Input DDT Clienti

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Il programma consente la formulazione e stampa di un D.D.T. a cliente.

Note

Cliccando sul bottone

per chiudere la finestra del programma in uso, la procedura visualizzerà il seguente messaggio

.
Cliccando sul bottone [Si], la procedura:
– se siete in “Testata” del documento non salverà nulla,
– se siete nel “Dettaglio” del documento salverà tutto il lavoro.

– se occorre riportare una nota a piè di pagina su tutti i Ddt, inserite la descrizione desiderata nella tabella Note Ricorrenti con il codice [$DDT],
– se il DDT è stato generato da un Picking con Packing List sarà anche possibile ottenere la stampa del Packing List,
– solo per chi tratta ‘Pelli’ è possibile ottenere la stampa della Scheda Tecnica e Tassonomica,
– se il DDT è stato generato da uno o più Ordini Clienti, tramite il programma Evasioni Ordini Clienti in DDT, verranno ripristinati tali ordini con le quantità originariamente evase cancellando il DDT.
– se il DDT è stato generato da uno o più DDT di carico, tramite il programma Scarico c/Visione o c/Lavoro (Ciclo Attivo), verranno ripristinati tali DDT di carico con le quantità originarie cancellando il DDT.
Avvertenza: nel caso in cui, in seguito all’evasione di ordini clienti in DDT, la quantità di un articolo sia stata modificata, la cancellazione del DDT ripristinerà l’ordine con la quantità presente nel DDT, come segue:
1) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
2) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità evasa 10, quantità modifica in DDT uguale a 20 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.
3) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in DDT uguale a 8 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 8.
4) Articolo ABC, quantità ordinata 10, quantità già evasa uguale a 3, quantità evasa 7, quantità modifica in DDT uguale a 14 –> articolo ripristinato con quantità uguale a 10.

E’ possibile dedurre da un “documento D.D.T.” un importo corrispondente alla quota anticipata dal cliente e da Voi già fatturata, digitando:
– nel campo articolo (videata Nuova Riga) un codice articolo “non standard”,
– nella descrizione articolo gli estremi del documento di anticipo,
– l’importo anticipato preceduto o seguito dal segno [-] nel campo prezzo,
– nel campo conto lo stesso conto (es. Clienti c/anticipi) utilizzato nella “fattura di anticipo”.
Così operando, otterrete un documento ordine dove ogni articolo movimenterà il relativo conto vendita in avere, mentre l’articolo “non standard” movimenterà in dare il conto “Clienti c/anticipi”, pareggiandolo quindi contabilmente.

Se è stato opzionato il segno di spunta sul flag Archivia documenti in Pdf durante la stampa in tabella Dati per ordini / fatturazione la procedura provvederà ad archiviare una copia del file in formato Pdf. Avvertenze: i documenti vengono archiviati nel database e la “ri-stampa” del documento sovrascrive quello eventualmente già generato.

In questa procedura è attiva la gestione concessionari.

Campo	O	Descrizione
Tipo documento	•	Indica il tipo di documento che si desidera inserire, variare o cancellare.
N. Documento	•	Indica il numero del documento che si intende inserire, variare o cancellare. In inserimento premendo il tasto [Invio] o il bottone viene automaticamente proposto dalla procedura.
Data	•	Indica la data del documento e viene proposta la data di sistema.
Da Picking		Se siete in inserimento di un DDT (e avete installato il modulo ‘Picking’), indicando un numero di picking, la procedura provvederà alla formazione del corpo DDT inserendo le righe articolo presenti in detta lista di prelievo. Dopo averlo indicato, premendo il bottone la procedura provvederà alla visualizzazione (come segue) di tutti gli articoli presenti: . Nota: nel caso di Picking con Packing List la procedura proporrà nel DDT il Peso Netto Totale e il Peso Lordo Totale indicato nel picking da EnviGest Mini.
Cliente	•	Indica il cliente oggetto del documento. Note: – se per il cliente esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita ovvero dello stesso anno del documento), la procedura le visualizza come nella seguente griglia: . L’utente potrà selezionare la dichiarazione interessata mettendo lo spunto sulla relativa cella nella colonna “Ok” e la procedura imposterà, nella Pagina ‘Testata 2’, il codice iva associato a tale dichiarazione d’intento. Se la somma degli importi delle fatture contabilizzate e delle fatture ancora da contabilizzare di un cliente supera il limite impostato nella dichiarazione di intento, la procedura blocca il documento visualizzando il seguente messaggio . L’importo residuo del cliente può essere consultato utilizzando il programma ‘Riepilogo Aliquote Iva Clienti-Fornitori’, nella pagina Controllo limite operazioni senza IVA. – in presenza di uno o più indirizzi di consegna per il cliente, ma in mancanza di un indirizzo contrassegnato come “Indirizzo predefinito”, la procedura visualizza il seguente messaggio: .
VENGONO QUINDI VISUALIZZATI I SEGUENTI DATI INFORMATIVI SUL CLIENTE:
Saldo Contabile		Indica il saldo contabile del cliente.
Rischio Effetti		Indica l’esposizione debitoria (effetti) del cliente retrodatata (rispetto alla data di sistema del Server) di 5 giorni (tempo medio di ritorno insoluti).
Ordini attivi		Indica l’ammontare complessivo del portafoglio ordini cliente (ordini non evasi e non bloccati).
Ddt		Indica l’ammontare complessivo dei ddt ancora da fatturare.
Fatture		Indica l’ammontare complessivo delle Fatture ancora da contabilizzare.
Fido concesso		E’ il fido concesso al cliente, precedentemente attribuito in anagrafica. L’indicazione in anagrafica del fido uguale [0] verrà considerato, dalla procedura, come fido illimitato.
Fido Residuo		Indica la possibilità o meno di acquisire nuovi ordini dal cliente. E’ la differenza fra: + Saldo contabile + Rischio castelletto + Ordini da evadere + Ddt da fatturare + Fatture da contabilizzare – Fido. Nota: l’eventuale fuori fido del cliente viene SOLO SEGNALATO dalla procedura con la visualizzazione del seguente messaggio (sia ad inizio DDT che alla fine DDT).
Effetti emessi negli ultimi 2 esercizi		Indica il totale degli effetti emessi a carico del cliente negli ultimi 2 esercizi.
Insoluti		Indica l’ammontare degli insoluti del cliente negli ultimi 2 esercizi.
% Insoluti		Indica la percentuale insoluti del cliente negli ultimi 2 esercizi.

Campo	O	Descrizione
Indir. consegna		Indica il luogo di destinazione della merce. Da indicare se diverso dalla sede del Cliente. Cliccando sul bottone la procedura aprirà il programma Indirizzi di consegna Clienti per l’inserimento del nuovo indirizzo. Il nuovo indirizzo verrà poi proposto in questo campo. Note: – nel caso in cui l’agente indicato nell’indirizzo di consegna differisca da quello dell’anagrafica cliente, la procedura propone il cambio dell’agente visualizzando il seguente messaggio da confermare o meno. – è prevista la possibilità di indicare un diverso indirizzo da indicare come DESTINATARIO (vedi flag Centro Controllo Merci nella tabella Indirizzi di consegna Clienti.
Documento Raggruppabile		Togliere il segno di spunta se non si desidera raggruppare quel documento con altri della stessa natura su richiesta specifica del cliente. Nota: nella tabella Tipi di Documento è possibile attivare o meno l’opzione che proponga come spuntato o meno questo flag.
Data docum. cliente	•	Indica la data del documento ricevuto dal cliente.
Riferimento cliente		Specifica se ordine telefonico, verbale, a mezzo fax, ovvero un proprio riferimento del cliente.
Ns. Referente		Indica il nominativo del ns. referente.
Vs. Referente		Indica il Referente del cliente.
Listino		Normalmente viene proposto il codice listino registrato nell’anagrafica del cliente, a meno che il tipo di documento che si sta utilizzando abbia registrato in tabella un proprio listino: in questo caso, quello proposto risulta essere quello specificato nel tipo di documento. Se è attiva la gestione listini rappresentanza (in tabella Dati per Ordini /fatturazione) la procedura mostra il bottone . Cliccando su questo bottone la procedura visualizzerà la seguente lista per la scelta del listino: . Nel caso in cui il listino non risulti in vigore la procedura visualizzerà il seguente messaggio da confermare: .
Divisa	•	Indicare il codice della divisa scelta per la gestione del documento cliente. Se indicato un listino, la procedura forza la divisa associata allo stesso; in caso contrario viene proposta la divisa indicata nella tabella Società. Se la divisa risulta una divisa estera, uscendo dal campo la procedura proporrà nel campo ‘Cambio’ la quotazione della ‘Data Documento’ eventualmente indicata in tabella Cambi Giornalieri.
Cambio		Se il documento è in divisa occorre indicare obbligatoriamente il tipo di operazione [/] ovvero [*] (proposto quello indicato in tabella Società) ed il cambio giornaliero della divisa (tale indicazione non occorre se trattasi di un documento con la stessa divisa indicata in tabella Società).
Iva		Indica il codice Iva per il documento che verrà proposto per ogni riga articolo. In alternativa la procedura propone: – il codice Iva associato alla dichiarazione di intento se opzionata nella prima videata, – ovvero proporrà quello eventualmente indicato sul tipo di documento che si sta utilizzando, – ovvero il codice iva indicato nell’anagrafica cliente. Cambio codice Iva (se siete in variazione, dopo aver digitato il nuovo codice Iva): – premendo il bottone successiva, la procedura visualizzerà il seguente messaggio di richiesta allineamento del nuovo codice Iva con i campi Iva Spese trasporto e Iva Altre spese , – con la registrazione dei dati di testata la procedura visualizzerà il seguente messaggio di richiesta allineamento del nuovo codice Iva nelle righe del Documento: . Tale campo è obbligatorio se è stato spuntato il flag Codice Iva obbligatorio in testata documento in tabella Dati per ordini / fatturazione. La procedura consente l’inserimento di un codice Iva [?] fittizio per consentire il proseguimento del lavoro.
Escluso Iva Per Cassa		Il campo risulta disabilitato se non è attiva la gestione Cash Accounting (nuovo regime Iva per Cassa) nella tabella Dati Iva. Se siete in inserimento del documento, la spunta viene proposta o meno in funzione di quanto indicato nell’anagrafica cliente. Se avete attivato la gestione Cash Accounting, utilizzate questo flag per escludere il documento che non rientra, secondo le norme vigenti, in tale regime.
Agente	•	Indica il codice dell’agente. Proposto se indicato nell’anagrafica cliente. Se in anagrafica è presente anche l’Agente alternativo, la procedura non proporrà nessuno dei due, ma visualizzerà il presente bottone : cliccandolo apparà la seguente lista dove sarà possibile selezionare l’agente ovvero l’agente alternativo.
CapoArea		Indica il codice dell’eventuale CapoArea / Intermediario. Proposto se indicato nell’anagrafica cliente.
% provv.		Indica la % di provvigione da corrispondere all’eventuale CapoArea / Intermediario. Proposta se indicata nell’anagrafica cliente.
Causale trasporto	•	Indica la casuale del trasporto. Proposta se indicata nella tabella tipi di documento.
Spedizione		Indica il tipo di spedizione. Proposto se indicato nell’anagrafica cliente. Nota: nel caso il tipo documento sia Docum. Interno e la spedizione sia Virtuale, i programmi Stampa DDT clienti e la Stampa DDT clienti storicizzati produrranno una stampa diversa da quella dei DDT.
Trasporto a cura	•	Opzionare il tipo di trasporto come segue: – Blank (nessuno), – Destinatario, – Mittente, – Promiscuo (Mittente e Vettore), – Vettore, – Vettore s/spese (lo paga il cliente). Proposto quello indicato in tabella tipi di documento. In mancanza di tale specifica verrà proposto quello eventualmente caricato in anagrafica del cliente.
Aspetto dei Beni		Descrizione libera per l’indicazione dell’aspetto dei beni.
Vettore		Indica il vettore che verrà interpellato per il trasporto. Proposto se indicato nell’anagrafica cliente.
Inizio trasporto		Indica l’eventuale data di inizio trasporto . Proposta la data se abilitata la gestione nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione. L’indicazione della data di trasporto è prevista, se la desiderate, in modo automatico nella stampa D.D.T.
Ora trasporto		Indica l’eventuale ora di inizio trasporto (da indicare nel formato 14,45). Proposta l’ora se abilitata la gestione nella tabella dati per Ordini / Fatturazione. L’indicazione dell’ora di trasporto è prevista, se la desiderate, in modo automatico nella stampa D.D.T.
N.Colli (-1 a vista)		Indica il numero dei colli. Indicando [-1] la stampa D.D.T. riporterà nel campo n.colli la dicitura “A VISTA”.
Modifica Pesi		Opzionando il segno di spunta sarà possibile indicare nei campi successivi i pesi netto e lordo desiderati in alternativa a quelli che la procedura calcolerebbe automaticamente eseguendo la sommatoria dei chili di ciascun articolo presenti nel dettaglio del DDT. E’ possibile rendere obbligatoria l’indicazione dei pesi netto e lordo spuntando il flag nella tabella dati per ordini / Fatturazione. Nota: campo disabilitato in presenza della gestione Intrastat se non è stato spuntato il flag Salta controllo pesi Intrastat in tabella Dati per Ordine/Fatturazione.
Peso Netto KG		Indica il peso netto che verrà stampato nel piede del DDT. Note: – tale dato non viene utilizzato per l’indicazione della “Massa netta KG” negli Elenchi Intra: utilizzare il campo Peso Netto KG nella riga di dettaglio di ogni singolo articolo; – campo attivo se è stato spuntato il flag Modifica Pesi.
Peso Lordo KG		Indica il peso lordo che verrà stampato nel piede del DDT. Nota: campo attivo se è stato spuntato il flag Modifica Pesi.
Riparto Centri Costo		Indica lo schema di ripartizione dei centri di costo per il documento che verrà proposto per ogni riga articolo.
		Cliccando il bottone la procedura visualizzerà la seguente videata per indicare un eventuale filtro sull’oggetto della nota cliente: . Cliccando sul bottone la procedura visualizzerà le note del cliente filtrate secondo quando specificato nel campo apposito. Lasciare il campo vuoto se si desidera ottenere tutte le note cliente.
		Cliccando il bottone la procedura permetterà di selezionare una dichiarazione di intento.
		Cliccando il bottone la procedura permetterà di annullare la dichiarazione di intento precedentemente inserita e sarà possibile selezionare una nuova aliquota iva da applicare a tutti gli articoli. N.B.: nel caso in cui gli articoli siano sottoposti a diverse aliquote I.V.A., occorrerà intervenire variando secondo necessità.

Campo	O	Descrizione
Pagamento	•	Indica il pagamento proposto per il “SALDO” del documento. Normalmente viene proposto il codice pagamento registrato nell’anagrafica del cliente, a meno che il tipo di documento che si sta utilizzando abbia registrato in tabella un proprio pagamento: in questo caso, quello proposto risulta essere quello specificato nel tipo di documento. Nota: in presenza di un pagamento di tipo manuale, sarà possibile agire successivamente nella fattura dove verrà permesso di inserire scadenze, importi e tipo di pagamento.
Banca		Obbligatorio con un pagamento con effetti. Viene proposto il codice della banca registrato nell’anagrafica del cliente e può essere variato. Pertanto indicate: – la BANCA DEL CLIENTE per pagamento con effetti, – la VS.BANCA in presenza di un pagamento con bonifico bancario, – lasciate il campo a [Blank] se trattasi di pagamento a rimessa diretta (per esempio assegno, cessioni, ect.). Così operando il programma di “stampa fatture” evidenzierà le coordinate relative: – alla BANCA DEL CLIENTE per pagamenti tramite effetti, – alla VS.BANCA per pagamenti da effettuarsi con bonifici, (gli estremi relativi alla Vs. banca vengono ricercati nella tabella banche nei campi relativi ai dati per ns. conto corrente) e, – alla BANCA DEL CLIENTE per documenti nota credito (solo se presente nella testata del documento nota credito). Nota: obbligatorio se il pagamento è Ricevuta Bancaria.
Agenzia		Indica l’agenzia o filiale della banca incaricata di effettuare il pagamento. Data la stretta relazione con il codice banca, è obbligatoria la sua indicazione con tale presenza. Viene proposta l’agenzia/filiale registrata nell’anagrafica del cliente e, può essere variata. Nota: obbligatorio se il pagamento è Ricevuta Bancaria.
Cab		Indica il codice avviamento bancario dell’agenzia della banca. Viene proposto il cab registrato nell’anagrafica cliente. Nota: obbligatorio se il pagamento è Ricevuta Bancaria.
Iban		Indica l’Iban del cliente ovvero un’eventuale diversa coordinata bancaria per quei clienti il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un’utenza bancaria con codice IBAN. Vedi informazione in tabella banche. Viene proposto l’Iban registrato nell’anagrafica cliente. Nota: obbligatorio se il pagamento è R.I.D. o S.D.D.
% Sconto incond.		Indica la percentuale sconto incondizionato da concedere al cliente in base ad accordi presi precedentemente. Viene proposta quella eventualmente registrata sull’anagrafica del cliente.
% Sconto cassa		Indica la percentuale sconto cassa, da concedere al cliente, con quel tipo di pagamento. Viene proposta quella eventualmente registrata sull’anagrafica del cliente.
Spese trasporto		Indicare le eventuali spese di trasporto (vedi clienti, dati per Ordini / Fatturazione ovvero help in linea cercando spese trasporto). Note: – l’importo qui digitato verrà sommato a quanto eventualmente calcolato automaticamente dalle procedure abilitate (vedi clienti, dati per Ordini / Fatturazione ovvero help in linea cercando spese trasporto); – per gestione Elenchi INTRA vedi opzione in tabella Dati Iva.
Iva	•	Indicare il codice iva per assoggettare le spese di trasporto. Note: – Viene proposta l’iva indicata in tabella Dati per ordini / fatturazione. – Nel caso sia stata indicata nell’anagrafica del cliente viene proposta quella, oppure quella indicata nella tabella Tipi di Documento alle seguenti condizioni: a) le spese di trasporto se sono in una fattura con iva diversa da quella ordinaria in vigore (es. Iva al 10% per ristrutturazioni condominiali) scontano sempre l’Iva ordinaria in vigore. b) le spese di trasporto se sono in una fattura senza addebito d’imposta, scontano l’articolo di non imponibile della fattura.
Conto Trasporto		Indicare il conto di ricavo per l’addebito delle ‘Spese Trasporto’. Proposto dalla procedura quello indicato nella tabella Tipi di Documento o, se mancante, quello indicato nella tabella Dati per ordini / fatturazione.
Calcolo automatico spese banca		Indicare il segno di spunta se desiderate addebitare al cliente le spese bancarie per singolo effetto secondo quanto specificato nella tabella dati per ordini / fatturazione. Proposto il segno di spunta se abilitata la gestione in anagrafica clienti. Nota: in presenza di un pagamento di tipo manuale il calcolo automatico delle spese non funziona: pertanto tali spese vanno indicate manualmente.
Altre Spese		Indicare le eventuali altre spese, per esempio per addebito delle spese banca (vedi Clienti, Dati per ordini / fatturazione, Tipi di Documento). Nota per gestione Elenchi INTRA: se si desidera che la procedura di Contabilizzazione Fatture includa le Altre Spese ripartendole proporzionalmente sulle voci Intra opzionare il segno di segno di spunta nella tabella Dati Iva.
Iva	•	Indicare il codice iva per assoggettare le altre spese (per es. “Spese Ri.Ba”). Note: – Viene proposta l’iva indicata in tabella Dati per ordini / fatturazione. – Nel caso sia stata indicata nell’anagrafica del cliente viene proposta quella, oppure quella indicata nella tabella Tipi di Documento alle seguenti condizioni: a) le spese Ri.Ba se non sono dello stesso importo addebitate dalla banca devono scontare l’Iva ordinaria in vigore (es. 20%) b) le spese Ri.Ba se sono in una fattura con iva diversa da quella ordinaria in vigore (es. Iva al 10% per ristrutturazioni condominiali) scontano sempre l’Iva ordinaria in vigore. c) le spese Ri.Ba se sono in una fattura con dichiarazione di intento, scontano l’ Iva eventualmente indicata nel campo Iva altre spese (no iva) nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione.
Conto Altre Spese		Indicare il conto di ricavo per l’addebito delle ‘Altre Spese’. Proposto dalla procedura quello indicato nella tabella Tipi di Documento o, se mancante, quello indicato nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione.
Ritenuta d’acconto		Indica la ritenuta d’acconto da applicare al documento fattura che potrà essere applicata o meno su ogni riga articolo. Se siete in variazione del DDT: – e inserite il codice ritenuta, con la registrazione dei dati di testata la procedura visualizzerà il seguente messaggio di richiesta allineamento del codice ritenuta nelle righe del Documento: – mentre se togliete il codice ritenuta, non occorrerà variare le righe in quanto la fattura non sarà più assogettata a ritenuta.
Gestione Magazzino		Indicare il segno di spunta per abilitare il documento alla gestione di magazzino. Proposto se indicato nella tabella tipi di documento.
Deposito di prelievo Causale di prelievo		Indica il deposito che verrà movimentato in uscita. Proposto, in automatico, se caricato in tabella tipi documento. Indica la causale utilizzata per lo scarico di magazzino. Proposta quella registrata nella tabella del tipo documento in questione.
Esempi per l’indicazione o meno dei depositi e delle causali di magazzino: * ORDINI / DDT / FATTURE A CLIENTI: – deposito di prelievo con la causale di prelievo.
Deposito di carico Causale di carico		Indica il deposito che verrà movimentato in entrata. Proposto, in automatico, se caricato in tabella tipi documento. Indica la causale utilizzata per il carico di magazzino. Proposta quella registrata nella tabella del tipo documento in questione.
Esempi per l’indicazione o meno dei depositi e delle causali di magazzino: * DDT IN CONTO VISIONE o comunque DDT PER SPOSTAMENTO MERCE TRA MAGAZZINI: – deposito di prelievo con la causale di prelievo, – deposito di carico con la causale di carico.
Commessa		Se si dispone del modulo ‘Commesse’, è possibile associare al presente documento la relativa commessa. Tale indicazione risulta obbligatoria se è stato spuntato il flag Indicazione Commessa obbligatoria nella tabella Dati per ordini / fatturazione ovvero se il Tipo Documento è utilizzato per la Fatturazione Elettronica.
Codice Univoco Ufficio		Indica il codice univoco dell’ufficio della Pubblica Amministrazione necessario per la fatturazione elettronica. Cliccando sul link sarà possibile cercare tale codice. Proposto dalla procedura il codice presente nell’anagrafica del cliente. Attivando la lista la procedura visualizzerà tutti i codici univoci ufficio presenti in anagrafica cliente e nei contatti.
Nel caso si tratti di un documento a cliente membro di un paese UE, di seguito vengono richiesti alcuni dati per la gestione degli elenchi IntraStat (se ne è stata fatta opzione in tabella società): (la procedura richiede come obbligatori tutti i seguenti campi per gestire in modo appropriato gli eventuali BENI e/o SERVIZI inerenti al documento) Nota: i dati che finiscono nella gestione Intra sono riferiti all’imponibile al netto delle spese.
Escludi da Intra		Solo in presenza di un documento intracomunitario, indicare il segno di spunta nel caso in cui occorra escludere tale documento dalla gestione dei dati Intra. La procedura propone quanto indicato in anagrafica clienti nel campo Escluso da Intrastat oppure nel campo Escluso da Intrastat nella tabella Tipi Documento che ha la priorità su quanto indicato in anagrafica cliente.
Regime [B]		Valenza solo per BENI – Indicare secondo necessità: – [E] EXW Franco fabbrica – [F] FCA Franco vettore - [F] FAS Franco lungo bordo - [F] FOB Franco a bordo – [C] CFR Costo e nolo – [C] CIF Costo, assicurazione, nolo – [C] CPT Trasporto pagato fino a … - [C] CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a … – [D] DAF Reso frontiera – [D] DES Reso ex ship – [D] DEQ Reso banchina – [D] DDU Reso non sdoganato – [D] DDP Reso sdoganato (non va usato negli elenchi Intra)
Trasporto [B]		Valenza solo per BENI – Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l’uscita delle merci dall’Italia: – [1] Trasporto marittimo – [2] Trasporto ferroviario – [3] Trasporto stradale – [4] Trasporto aereo – [5] Spedizioni postali – [7] Installazioni fisse di trasporto – [8] Trasporto per vie d’acqua – [9] Propulsione propria
Transazione [B]		Valenza solo per BENI – Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione: – [1] Acquisto o vendita (compreso il baratto) – [2] Restituzione o sostituzione di merci – [3] Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità europea, altri aiuti pubblici di carattere generale, altri aiuti (privati, organizzazioni non governative) – [4] Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi – [5] Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi – [6] Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (noleggio e leasing operativi) – [7] Operazioni nel quadro di progetti di difesa comune o di altri programmi di protezione intergovernativi comuni – [8] Fornitura di materiale e attrezzature per lavori nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile, … – [9] Altre transazioni – [A] Triangolazione Acquisto o vendita (compreso il baratto) – [B] Triangolazione Restituzione o sostituzione di merci – [C] Triangolazione Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità europea, altri aiuti pubblici di carattere generale, altri aiuti (privati, organizzazioni non governative) – [D] Triangolazione Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi – [E] Triangolazione Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi – [F] Triangolazione Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (noleggio e leasing operativi) – [G] Triangolazione Operazioni nel quadro di progetti di difesa comune o di altri programmi di protezione intergovernativi comuni – [H] Triangolazione Fornitura di materiale e attrezzature per lavori nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile, … – [I] Triangolazione Altre transazioni
Incasso [S]		Valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di incasso: – [A] Indicare il codice A (accredito) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante accredito in conto corrente bancario – [B] Indicare il codice B (bonifico) nel caso in cui il servizio reso venga pagato mediante bonifico bancario – [X] Indicare il codice X (altro) nel caso in cui il servizio reso venga pagato in modalità diverse da quelle previste nei punti a) e b)
Erogazione [S]		Valenza solo per SERVIZI – Indicare il codice corrispondente alla Modalità di erogazione: – [I] Indicare il codice I (istantanea) nel caso in cui il servizio reso venga erogato in un’unica soluzione – [R] Indicare il codice R (a più riprese) nel caso in cui il servizio reso venga erogato a più riprese
Nascondi Prezzi Art.in documenti		Se opzionato il segno di spunta nella stampa Ddt e Fattura non vengono riprodotti i PREZZI UNITARI, SCONTI E IMPORTI RIGA (per fattura solo su 1° copia nel caso in cui non sia stato spuntato il flag Quando opzionato, Prezzi Articolo nascosti in tutte le copie fattura in tabella Dati per Ordine / Fatturazione). Proposto dalla procedura quanto indicato in anagrafica del Cliente.
Escludi da Elenchi Black List		Indicare il segno di spunta per escludere il documento dalla gestione degli Elenchi Black List.

Riga

•

Indica il numero di sequenza assegnato alla riga articolo o nota.
Viene attribuito automaticamente del programma e può essere variato.

Articolo c/o Cliente

Indica il codice dell’articolo c/o Cliente da utilizare in alternativa al codice Articolo (interno).
Nota: la lista attivata propone solo gli articoli del Cliente oggetto del presente documento.

Articolo

Indica il codice dell’articolo che si vuole inserire. Obbligatorio se non si intende opzionare una nota.

Nota: per inserire un articolo “non standard” è possibile:
– digitare un articolo che avete inserito in anagrafica con la spunta sul flag modificabile,
– ovvero digitare un articolo di serie e spuntare nella videata successiva il flag modificabile.

La procedura, nella successiva videata, segnala se trattasi di articolo * AD ESAURIMENTO *.

Cliccando il bottone, la procedura visualizzerà la lista degli articoli c/o cliente contenuti nel listino utilizzato nel presente documento. Selezionando l’articolo interessato la procedura restituirà tale codice nel campo Articolo.

Nota

Indica il codice della nota che si vuole inserire. Obbligatoria se non è stato digitato l’articolo.

Se risulta attiva la gestione, cliccando il bottone la procedura provvederà all’importazione degli articoli precedentemente acquisiti dal terminalino leggendoli direttamente dalla porta seriale.

Note:
– durante la lettura gli eventuali articoli che non risulteranno caricati in anagrafica, verranno importati nel documento come riga di Nota.
– i prezzi verranno attribuiti secondo le modalità scelte per il documento.

Cliccando il bottone la procedura provvederà all’importazione degli articoli precedentemente acquisiti dal terminalino leggendoli dal file indicato LISTAPRE.TXT : la posizione è da indicare nella Tabella Opzioni alla Pagina ‘Ingresso Merci‘.

Cliccando il bottone la procedura permette di recuperare dei dati Industria 4.0 registrati in fase di produzione.

Nota: il bottone è visibile solo se si dispone del modulo EnviGest Industria 4.0 – B.

Il bottone viene visualizzato e pertanto risulta attivo in presenza di un tipo di documento che abbia spuntato il flag Docum. di Scarico Conto Visione nella tabella Tipi di Documento.

Cliccando sul bottone la procedura visualizzerà, come nella seguente griglia, tutti gli articoli che risultano in visione al cliente:

Indicare il segno di spunta, nella colonna , sulle righe da aggiungere al DDT cliente eventualmente modificando la quantità nella colonna .

Premendo il bottone la procedura passerà alla Videata RIEPILOGO.

Tessiture

Etichette

Se è attiva la gestione “TESSITURE”, in alternativa alla digitazione dell’articolo, attivando la lista la procedura presenterà le etichette presenti in archivio.
Esempio:

Selezionando la riga interessata e premendo il tasto [Invio] ovvero operando un doppio click, la procedura proporrà nella Pagina ‘Dettaglio’ l’articolo di detta etichetta con la “Quantità”, la “q.lorda” e, nel campo “Nota” l’indicazione del ‘Bagno’ specificato.

Cliccando il bottone la procedura visualizzerà l’elenco di tutti gli articoli acquistati dal cliente (analizzando cronologicamente gli archivi DDT, Fatture, Fatture contabilizzate) e restituendo una riga per ogni articolo con l’ultimo prezzo applicato, come segue:

Selezionare la riga interessata quindi operare un doppio click con il mouse sull’indicatore e la procedura visualizzerà la pagina Dettaglio dell’articolo selezionato e, se è stato opzionato il segno di spunta sul flag Importare dati di vendita proporrà il prezzo e gli sconti applicati durante l’ultimo acquisto del cliente. Altrimenti tali dati saranno quelli del listino utilizzato nel documento.

Campo	O	Descrizione
Importare dati di vendita		Opzionare il segno di spunta per importare nella pagina Dettaglio il prezzo e gli sconti applicati durante l’ultimo acquisto del cliente.

Note:
– il bottone non è visibile per la gestione Taglie/Colori.
– visualizzata dalla procedura la descrizione in lingua dell’articolo.

Videata DETTAGLIO ARTICOLO:

Alias

Visualizzato dalla procedura il codice dell’articolo che equivale all’attuale (cioè che può sostituirlo).

Articolo modificato

Indicare il segno di spunta per variare la descrizione dell’articolo (max 1.000 caratteri compresi gli spazi).

Se presente la % Aumento su listino nella tabella Dati per ordini / Fatturazione la procedura visualizzerà il seguente messaggio per eventualmente applicare tale maggiorazione sul prezzo indicato nel listino. Nota: solo per gli articoli Standard (che NON hanno spuntato nella relativa anagrafica il campo Modificabile) e che hanno un prezzo nel listino utilizzato nel documento.

Cliccando il bottone, la procedura visualizzerà l’immagine eventualmente caricata in anagrafica articoli.

Cliccando il bottone, la procedura visualizzerà il File Tecnico eventualmente caricato in anagrafica articoli.

Descrizione

•

Indica la descrizione dell’articolo.

Nota: in presenza di un tipo di documento con il campo Codice FE valorizzato, la procedura controlla che non siano presenti più di 1000 caratteri compresi gli spazi (limite imposto dalle specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica).

Nota

Campo a descrizione libera (max 1.000 caratteri compresi gli spazi) per l’integrazione della descrizione articolo e/o per l’inserimento di una nota.

Nota: in presenza di un tipo di documento con il campo Codice FE valorizzato, la procedura non permette l’inserimento di tale nota (limite imposto dalle specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica).

Quantità

•

Indica la quantità dell’articolo oggetto della presente riga documento.
Proposta dalla procedura la quantità minima vendibile se presente in anagrafica articolo, altrimenti viene proposta uguale a 1.

Se state trattando un articolo interessato alla gestione Taglie / Colori, la digitazione della quantità verrà effettuato con un’apposita pagina dopo aver premuto il tasto [Invio] o il bottone .

Visualizzata l’unità di misura dell’articolo per la gestione di magazzino.
Se risulta spuntato il campo ‘Articolo modificato’ e ne è stata fatta debita opzione nella tabella Dati per ordini / fatturazione è possibile modificare detta unità di misura (nota Bene: è auspicabile che tale gestione venga utilizzata nel solo caso in cui non si utilizzino i moduli del MAGAZZINO e STATISTICHE FATTURE).

Se l’articolo risulta in promozione ovvero in vendita secondo fasce di prezzo la procedura visualizza il seguente messaggio:

ora l’utente potrà:
– rifiutare la promozione premendo il tasto , ovvero
– accettare la promozione opzionando la quantità abbinata al prezzo che si intende applicare quindi premendo il tasto . Successivamente si potrà variare quantità e prezzo.
Se nello stesso periodo esistono una promozione generica ed un riservata ad uno specifico cliente, la procedura proporrà quest’ultima.

Nota: se in tabella Società è stato spuntato il flag Conferma modifica Q.tà DDT, la procedura chiederà conferma della modifica della quantità articolo in fase di variazione DDT.

q.lorda

Se è attiva la gestione “TESSITURE” la procedura mostra questo campo permettendo l’inserimento del metraggio lordo.

Merce Omaggio

Indicare il segno di spunta se trattasi di merce da inviare in omaggio.

Note:
– tale campo non è gestito per le fatture elettroniche.
– nel caso di fattura elettronica inserire una nuova riga con l’importo da omaggiare in negativo e codice iva “fuori campo iva”.
Esempio con iva da pagare da parte del cliente: merce 100 euro + 22% iva, aggiungere una nuova riga con merce -100 e codice iva fuori campo. Totale documento 22 euro.
Esempio senza iva da pagare da parte del cliente: merce 100 euro + 22% iva, aggiungere una nuova riga con merce -122 e codice iva fuori campo. Totale documento 0 euro.

Disponib.

Visualizzata dalla procedura la disponibilità nel deposito dell’articolo (al lordo della presente riga e al netto dei documenti DDT / FATTURE / SCONTRINI per i quali NON risulta ancora effettuato lo scarico di magazzino).

Prezzo

Indica il prezzo dell’articolo. Con la visualizzazione della divisa, la procedura visualizza il prezzo di listino (se presente) ovvero quello registrato nell’anagrafica articoli.

In inserimento, se state trattando un articolo interessato alla gestione Taglie / Colori, la digitazione del prezzo è inibita: l’eventuale variazione del prezzo potrà essere effettuata dopo l’inserimento delle quantità nelle varie taglie entrando in variazione delle riga.
Note:
– per concedere al cliente un eventuale sconto, digitare l’importo desiderato preceduto o seguito dal segno [-] nel campo prezzo,
– per dedurre le fatture di acconto, digitare l’importo preceduto o seguito dal segno [-] nel campo prezzo.
Avvertenza: se desiderate che la procedura segnali l’eventuale mancanza dell’indicazione del prezzo articolo, opzionate il segno di spunta nella tabella Dati per ordini / fatturazione.

In Lire

Visualizzato automaticamente il prezzo in Lire.

Prezzo C/iva

Indica il prezzo dell’articolo iva compresa. Uscendo dal campo la procedura, dopo aver scorporato l’iva, ricopia il prezzo ottenuto senza iva nel campo Prezzo.
Visualizzato dalla procedura se state utilizzando un listino Prezzi iva compresa.

Sconti/Provv.

Indicano le tre percentuali di sconto e la percentuale di provvigione applicabili all’articolo.
Vedi tabella dati per Ordini / Fatturazione.

Note per Provvigioni variabili su sconti:
.

Campo	O	Descrizione
Forza Provvigione		Opzionando il segno di spunta, la procedura permette la forzatura del campo “Provv.”. Campo è visibile e abilitato in inserimento riga, se nella tabella Agenti è spuntato il flag “Provvigioni variabili su sconti“.

Campo	O	Descrizione
		Cliccando sul bottone, la procedura ricalcolerà la provvigione in funzione degli sconti applicati. Campo visualizzato in variazione riga, se nella tabella Agenti è spuntato il flag “Provvigioni variabili su sconti“.

Iva

•

Indica l’aliquota Iva da applicare alla riga articolo.
Note:
– se indicato un codice iva in testata documento viene proposto quello, altrimenti è l’iva indicata in anagrafica articoli,
– se è stato spuntato il flag di Merce Omaggio la procedura propone quella eventualmente indicata in tabella Dati per ordini / fatturazione. Se viene tolto il flag Merce Omaggio la procedura ripristina il codice iva indicato in testata documento, altrimenti ripristina l’iva indicata in anagrafica articoli,
– variando il codice iva se presente un Prezzo C/iva la procedura, dopo aver scorporato l’iva, ricopia il prezzo ottenuto senza iva nel campo Prezzo.

Opera Commessa

Indica il codice opera relativo all’eventuale commessa.

Conto

•

Indica il codice conto dell’articolo per la sua collocazione contabile.

Riparto Centri Costo

Indica lo schema di ripartizione dei centri di costo da applicare alla riga articolo.

Note:
– se indicato uno schema di ripartizione centri di costo in testata documento, viene proposto quello,
– se al Conto al quale si riferisce l’articolo è abbinato lo schema di ripartizione centri di costo, viene proposto quello,
– se il flag Gestione Centri di Costo in tabella Società è spuntato, il campo risulta essere obbligatorio.

Nomenclatura comb.

Indica il codice interno della nomenclatura combinata relativo all’articolo che si sta inserendo.

Campo obbligatorio in presenza di:
– un documento a cliente di un Paese membro UE onde consentire la gestione degli elenchi IntraStat,
– un documento a cliente di un Paese o Territorio Estero avente un “regime fiscale privilegiato” (Black List).
Nota: se non gestite gli elenchi IntraStat, occorrerà in ogni caso inserire due codici “fittizi” nella tabella Nomenclatura merci / Servizi UE per differenziare se trattasi di ARTICOLO classificato come BENE o SERVIZIO, quindi associare ad ogni articolo uno di quei due codici.

Costo

Indica il costo forzato nella stampa Statistica Fatturato/Margine.
Sarà possibile modificare il costo dopo aver contabilizzato la fattura tramite il programma Manutenzione fatture storicizzate.

L. / H. / P.

Indicano le misure dell’articolo.

Note:
– nella stampa del Ddt, le dimensioni vengono riportate nella descrizione dell’articolo se risulta la spunta relativa nella tabella Dati per ordini / fatturazione.
– è possibile utilizzare le dimensioni per far calcolare il prezzo dell’articolo agendo con la tabella Unità di misura (lo stesso calcolo verrà utilizzato per lo scarico di magazzino).

Lotto

Indicare il numero/sigla del lotto dell’articolo. Proposto il lotto predefinito.
Nota: tale indicazione risulta obbligatoria se nell’anagrafica articoli è stata spuntata l’opzione Gestione a Lotti.

Visualizzata dalla procedura la giacenza attuale del lotto dell’articolo nel Deposito prelievo (uscita).

Riferimento Cliente

Campo a descrizione libera (max 20 caratteri alfanumerici) per l’eventuale riferimento del cliente all’articolo.

Nota: tale campo sostituisce il Lotto nella stampa se nel campo Tipo Report Ddt/Fatt. della tabella “Dati per Ordini/Fatturazione” è indicato il tipo report “Prodotti a Peso”.

Cliccando il bottone, la procedura attiverà la lista sui movimenti di magazzino che hanno un riferimento/valore nella colonna Rifer. Qualita visualizzandoli in ordine discendente per data di registrazione.

Selezionare la riga interessata quindi premere il tasto [Invio] ovvero operare un doppio click con il mouse sull’indicatore e la procedura ritornerà alla presente videata restituendo quanto indicato nella colonna ‘RiferQualita’ nel campo “Riferimento Cliente”.

Quantità per pacco

Indica la quantità dell’articolo contenuta nella scatola. Proposta la quantità eventualmente indicata in anagrafica articoli.

Nota: il campo è disabilitato se l’unità di misura risulta essere a Peso.

Peso Netto KG

Indica il peso netto unitario dell’articolo (espresso in KG).
Se inserito nell’anagrafica articoli viene proposto; può essere modificato o digitato se mancante.

Note:
– il peso qui indicato viene utilizzato come dato per la “Massa netta KG” negli Elenchi Intra.
– il campo è obbligatorio se nella tabella Unità di misura è spuntato il flag Peso.

Peso Lordo KG

Indica il peso lordo unitario dell’articolo (espresso in KG).
Se inserito nell’anagrafica articoli viene proposto; può essere modificato o digitato se mancante.

Volume M3

Indica il volume unitario dell’articolo (espresso in metri cubi).
Se inserito nell’anagrafica articoli viene proposto; può essere modificato o digitato se mancante.

Scarico Magazzino

Indicare il segno di spunta per la gestione dell’articolo a magazzino.
Viene proposto se indicato nell’anagrafica articolo e comunque tale spunta risulta ininfluente se nella testata del documento è stato scelto di non gestire l’intero documento a magazzino.

Ddt
Fattura
Docum.1
Docum.2
Docum.3
Docum.4
Docum.5 (*)

Indicare il segno di spunta se l’articolo deve comparire nei vari documenti.
Nota: l’articolo con prezzo comparirà comunque in stampa.

(*) avvertenza: se è attiva la gestione “TESSITURE” è prevista la gestione della Stampa DDT e Stampa DDt storicizzati sotto forma di “packing list”. Operativamente:
– spuntare il flag ‘Docum.5’ per far conteggiare l’articolo nel riepilogo colli,
– dopo aver inserito tutti gli articoli del collo, digitare nella Pagina “Nuova Riga” nel campo ‘Nota’ il codice della nota che nella tabella “TipoNote” ha spuntato il flag Codice Colli DDT Tessiture.
In questa riga di nota potranno essere digitati i valori relativi a ‘L’, ‘H’, ‘P’, ‘Peso Netto Kg’ e ‘Peso Lordo Kg’, ricordando che nulla indicando in uno o in entrambi i campi relativi al peso significherà far calcolare automaticamente detti pesi dai programmi di “Stampa DDT” e “Stampa DDT storicizzati” secondo quanto indicato su ogni articolo. Pertanto, l’inserimento di detto codice nota farà in modo che la stampa conteggi nel collo tutti i precedenti articoli che hanno il flag ‘Docum.5’ spuntato. Anche i valori di piede DDT “n.colli”, “peso netto KG” e “Peso lordo KG” vengono calcolati dalla procedura. Inoltre, a fine corpo DDT, viene effettuato uno specchietto riassuntivo di tutti gli articoli standard presenti nel documento (articoli che non hanno spuntato il flag “Articolo modificato”).

Soggetto R.Acc.

Opzionare il segno di spunta per assoggettare l’articolo alla ritenuta di acconto.
Proposto se indicato nella testata del DDT.

Allegato

Indicare la path completa di un eventuale documento allegato (Es.: foglio di Word, Excel, posta elettronica, cartella compressa (zip, rar,…)) in riferimento alla riga per dettagliare il preventivo/ordine.
Cliccando il bottone

è possibile selezionare detta path.

Note:
– campo attivo in presenza del modulo [Allegati Ordini-DDT-Fatture Clienti],
– se tale allegato è presente in una riga verrà proposto anche nelle successive,
– il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell’unico Pc nella cartella [EnviDocumentiAllegati_”codicesocietà”]:
.

Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il file indicato.

Se il documento sul quale state operando ha agganciato un listino del cliente di tipo personalizzato (cio è esclusivamente se ha spuntato nella tabella listini il flag Listino Personalizzato (se manca un prezzo viene utilizzato quello base),

la procedura, dopo debito avvertimento con il seguente messaggio da confermare,
provvederà al salvataggio nel listino personalizzato, del prezzo, degli sconti e della provvigione con la visualizzazione del seguente messaggio: .

Visualizzati dalla procedura tutti gli eventuali listini di vendita relativi all’articolo.

Esempio:
.

Visualizzati dalla procedura tutti gli eventuali prezzi di acquisto relativi all’articolo.

Esempio:
.

Visualizzata dalla procedura l’eventuale tabella di promozione articolo.

Esempio:
.

Visualizzate dalla procedura le note riferite all’articolo.

Cliccando sul bottone la procedura, analizzando cronologicamente gli archivi DDT, Fatture, Fatture contabilizzate, visualizzerà le vendite storiche dell’articolo selezionato relative al cliente oggetto del documento, come segue:

Se siete in INSERIMENTO di un articolo interessato alla gestione Taglie / Colori,
la procedura visualizzerà la seguente pagina onde permettere la digitazione delle quantità per le diverse taglie e nei diversi colori, visualizzando a fine videata la sommatoria nel campo “TOTALE QUANTITA'”.
Note:
– muovendosi in ogni singola cella della griglia, la procedura visualizza in ROSSO in alto a destra) il prezzo dell’articolo riferito alla Taglia e al Colore,
– non vengono mostrati i colori che in anagrafica articoli sono stati marcati come obsoleti,
– [sz] indica il valore nella taglia indicata in anagrafica del cliente).

Cliccare quindi il bottone per passare alla Videata NUOVA RIGA.
Nel caso in cui l’articolo in questione non abbia il prezzo, la procedura mostrerà il seguente avviso da confermare, generando in ogni caso righe diverse in funzione del prezzo che dovrà essere diverso secondo quanto stabilito in anagrafica articolo. Sarà quindi cura dell’operatore intervenire a posteriori per inserire i prezzi mancanti.

Se siete in VARIAZIONE di un articolo interessato alla gestione Taglie / Colori,
la procedura mostrerà la seguente pagina evidenziando in colore GIALLO le sole celle dove sarà possibile inserire o variare le quantità.
Note:
– vengono mostrati in ROSSO anche i COLORI che in anagrafica articoli sono stati marcati come obsoleti,
– [sz] indica il valore nella taglia indicata in anagrafica del cliente),
– le celle non modificabili appartengono a combinazioni con prezzo diverso (nota: in talune situazioni di arrotondamento prezzi (aumenti in percentuale come da anagrafica articoli), combinazioni di prezzo differenti T/C possono confluire nella stessa riga ordine (prezzo identico dopo l’arrotondamento in virtù di quanto stabilito in tabella Dati per ordini / fatturazione); durante la modifica riga alcune di queste combinazioni T/C potrebbero non essere modificabili. In tal caso, eliminate la/le righe non modificabili e provvedete ad un nuovo inserimento).

Cliccare quindi il bottone per ritornare alla Videata RIEPILOGO.

Videata per DETTAGLIO COMMENTO:

Campo	O	Descrizione
Descrizione	•	Indica la descrizione della nota. Nota: in presenza di un tipo di documento con il campo Codice FE valorizzato, la procedura controlla che non siano presenti più di 1000 caratteri compresi gli spazi (limite imposto dalle specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica).
Nota		Campo a descrizione libera per l’integrazione della nota. Nota: in presenza di un tipo di documento con il campo Codice FE valorizzato, la procedura non permette l’inserimento di tale nota (limite imposto dalle specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica).
Ddt Fattura Docum.1 Docum.2 Docum.3 Docum.4 Docum.5		Indicare il segno di spunta se l’articolo deve comparire nei vari documenti. Note per il flag Fattura: – l’articolo con prezzo comparirà comunque in stampa.

In questa videata vengono presentate le righe che compongono il documento e l’utente potrà:

Inserire una nuova riga	cliccando la linguetta .
Modificare una riga esistente	selezionando la riga interessata quindi premendo il tasto [ Invio] ovvero operando un doppio click con il mouse sull’indicatore ovvero sul bottone .
Eliminare una o più righe articolo/note	selezionando la/le righe interessate quindi premendo il tasto funzione [F8] ovvero cliccando sul bottone .

A questo punto premendo [Esc] ovvero cliccando sul bottone , la procedura visualizzerà la seguente videata di totali documento:

Stampa DDT Modulo Tessiture

Se è attiva la gestione “TESSITURE”, spuntando il flag si otterrà la stampa relativa.

Intestazione

•

Prima di procedere con l’anteprima o la stampa opzionare il tipo di intestazione come segue:
– Nessuna,
– Ragione Sociale,
– Logo Grafico.

Nota: la procedura propone quanto eventualmente registrato nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione.

Stampa pesi articoli

Opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa con il peso netto degli articoli.

Stampa in lingua

Opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa nella lingua registrata in anagrafica clienti.

Stampa prezzi (per clienti specifici)

Opzionare il segno di spunta se desiderate stampare i prezzi articoli con il totale documento in questo DDT nel caso il cliente abbia spuntato in anagrafica il campo “Prezzi nei Ddt” e in questo documento non sia stato spuntato il campo ‘Nascondi Prezzi in Art. documenti‘.

Note:
– togliendo il flag la procedura permette di non stampare i prezzi su un DDt di un cliente che ha spuntato in anagrafica il campo “Prezzi nei Ddt“,
– il prezzo si intende sempre al netto degli sconti riga, tranne nel caso che vengano riportati nella stampa gli sconti,
– i prezzi vengono esposti solo se in tabella Dati per ordini/fatturazione è stato selezionato il Tipo Report Ddt/Fatt. Standard.

Stampa codice articolo cliente

Opzionare il segno di spunta se desiderate che nella stampa DDT a cliente il codice articolo interno venga sostituito dall’articolo c/o cliente se presente ma comunque venga riportato, fra parentesi, nella descrizione dell’articolo.

Nascondi Ns. Codice Articolo

Opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa senza l’indicazione del codice articolo interno.

Nota

Se indicata una nota ricorrente, la stessa verrà riportata nei documenti.
Tale indicazione risulta obbligatoria nel caso abbiate spuntato il campo “Aggiorna consenso cliente con riferimento a questo documento”.

1° / 2° / 3° /4° copia

•

La procedura riporta le descrizioni archiviate nella tabella dati per Ordini / Fatturazione
e l’utente potrà effettuare le debite variazioni rese necessarie solo per la stampa del momento.

Obbligatoria la prima descrizione.

Genera file PDF (1° copia) per invio tramite E-mail

Indicando il segno di spunta la procedura provvederà a:

– generare un file PDF di ogni singolo documento oggetto di opzione (con l’intestazione riportata nel campo 1° copia) per tutti quei clienti che hanno registrato nell’anagrafica l’indirizzo Email principale e/o PEC e/o l’indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta D.D.T. e a stampare, sempre per lo stesso, le copie DDT come indicato nei campi “2° copia, 3° copia, 4° copia”;

– stampare i documenti come indicato nei campi “1° copia, 2° copia, 3° copia, 4° copia” per tutti quei clienti che non hanno l’indirizzo Email principale e/o PEC e/o l’indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta D.D.T.

E-mail sostitutiva

Se è stato opzionato il segno di spunta sul campo Genera file PDF (1° copia) per invio tramite E-mail, in alternativa all’indirizzo e-mail predefinito nell’anagrafica cliente per l’invio dei documenti tramite il programma Invio Documenti per E-mail , è prevista la possibilità di selezionare un indirizzo e-mail presente nei contatti del clienti (tasto funzione [F3] ovvero cliccare sul bottone

), come segue:

.
Selezionare la riga interessata operando un doppio click con il mouse sull’indicatore

per sostituire l’e-mail predefinita.
Tale indirizzo potrà essere modificato e si potranno aggiungere ulteriori indirizzi e-mail separati dal carattere [;].

E-mail Cc sostitutiva

Se è stato opzionato il segno di spunta sul campo Genera file PDF (1° copia) per invio tramite E-mail è prevista la possibilità di indicare uno o più indirizzi e-mail “Cc”.

Note:
– operando la ricerca sul campo E-mail sostitutiva, in questo campo verrà visualizzato l’indirizzo E-mail “Cc” del contatto selezionato.
– tale indirizzo potrà essere modificato e si potranno aggiungere ulteriori indirizzi e-mail separati dal carattere [;].

Opzioni di Stampa

E’ possibile opzionare le seguenti stampe:

– Stampa DDT,
– Stampa Packing List (picking): questa opzione risulta attiva solo se il presente DDT è stato generato da un Picking con Packing List: indicando il segno di spunta sarà possibile ottenere l’anteprima e la stampa del packing list (vedi esempio report). Eventuali anomalie nei colli verranno segnalate con il seguente messaggio da confermare.
Se è stato opzionato il segno di spunta per il campo Stampa pesi articoli, il peso netto riportato nel sommario della stampa risulta essere quello calcolato in fase di picking (modulo EnviGest Mini) come prodotto dei pesi netti unitari per la quantità, viceversa il perso netto risulta essere la differenza fra il peso lordo – la tara.

Se è stato indicato il segno di spunta, risulterà attivo anche il bottone : premendolo la procedura visualizzerà tutti i colli presenti come segue:

L’utente potrà intervenire variando i dati presenti nelle colonne:
– Imballo: attivando il bottone a tendina sulla singola riga la procedura elencherà i tipi di imballo dove sarà possibile selezionarne uno da sostituire a quello presente (nella pagina qui visualizzata per esempio, le due righe identificate con il collo 2 riportano differenti tipo di imballo che devono essere unificate).
– PesoLordoKg (variando il PesoLordoKg la procedura provvederà automaticamente alla variazione del PesoNettoKg tramite il valore della tara indicata nella tabella ‘Tipi Imballo ) e Descrizione: posizionandosi col cursore nella cella e digitando il nuovo valore.

Cliccando il bottone , se non esistono anomalie segnalate con il seguente messaggio , la procedura registrerà tali variazioni abilitando i bottoni per l’anteprima e la stampa .

– Stampa Scheda Tassonomica: questa opzione risulta attiva solo per chi tratta ‘Pelli’ (vedi esempio report).

Cliccando il bottone la procedura, con la conferma del seguente messaggio

, provvede allo scarico di magazzino visualizzando, se ne ricorre il caso prima dell’esecuzione del lavoro con il seguente messaggio

, l’eventuale posizione degli articoli movimentati a magazzino la cui giacenza risulterebbe negativa con i movimenti di scarico che si stanno per effettuare.
Premere il bottone

per procedere con lo scarico ovvero premere il bottone

per non proseguire con lo scarico.

Note:
– bottone NON attivo se è già stato effettuato lo scarico magazzino per il documento,
– bottone NON attivo se risulta spuntato il flag Scarico dei componenti in Distinta base al 1° livellonella tabella Dati per ordini / fatturazione.

Cliccando il bottone la procedura visualizzerà la seguente videata per la generazione automatica dei certificati di qualità e per la stampa degli stessi:

Campo	O	Descrizione
		Opzionare il segno di spunta su ogni singola riga per cui si desidera generare un certificato.
		Indicare il lotto manuale desiderato che sostituisce quello indicato nel campo lotto.
		Cliccare sul bottone per duplicare la riga.

Nota: in presenza di un DDT con pagamento in Contrassegno, la stampa riporterà nel campo “annotazioni” il TOTALE DOCUMENTO.

Esempio di Stampa DDT (vedi Stampa DDT).

Esempio report PACKING LIST:

Esempio report SCHEDA TECNICA E TASSONOMICA:

Input DDT clienti

Input DDT Clienti