CSF Fatturazione servizi
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Il programma provvede alla generazione delle fatture relative agli appuntamenti per i centri servizi funebri.
Nel caso sia stata erroneamente generata una fattura, utilizzate il programma di Input Fatture Clienti per cancellarla cliccando sul bottone 
ovvero premendo il tasto funzione [F8]) e la procedura provvederà a ripristinare la situazione originaria.
| Campo | O | Descrizione |
| Tipo documento | • | Indica il tipo di documento oggetto della fatturazione. |
| Data Fattura | • | Indica la data di emissione della fattura. Proposta la data di sistema. |
| Numero Fattura Forzato | NORMALMENTE VA LASCIATO VUOTO. Da utilizzare nel caso si desideri lasciare dei numeri disponibili intermedi (per esempio, l’ultimo numero utilizzato è il 75, si vogliono tenere disponibili il 76 e 77, allora va indicato 78 come primo numero). Attenzione: l’operazione va eseguita per singola fattura, altrimenti in caso di emissione multipla di documenti il sistema utilizzerà i numeri disponibili che si intendeva lasciare disponibili. |
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| Competenza Iva periodo precedente | Opzionare il segno di spunta nel caso di competenza Iva del periodo precedente. | |
| Cliente | • | Indica il cliente oggetto della fatturazione. |
| Ultimo documento generato | Visualizzato dalla procedura l’ultimo documento appena generato. |
In questa pagina vengono mostrati gli appuntamenti che possono essere oggetto di emissione fatture.
Il numero proposto nella colonna  , sta ad indicare i possibili raggruppamenti: se due o più appuntamenti hanno uno stesso numero, significa che è possibile ottenere un’unica Fattura.Dato che il programma propone tutti i raggruppamenti possibili, se non si desidera raggruppare in un’unica Fattura due o più appuntamenti, posizionarsi sulla riga dell’appuntamento da fatturare singolarmente nella cella della colonna e digitare un numero NON PRESENTE in detta colonna.Se nella lista compaiono appuntamenti che non si desiderano al momento evadere in fattura, posizionarsi sulla riga Ddt nella cella della colonna e cancellare il numero presente. |
Cliccare sul bottone  per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato di tutte le righe. |
A questo punto:- PER PROSEGUIRE CON L’EVASIONE premere [Invio], oppure cliccare su uno dei due bottoni   ,
mentre – PER TERMINARE SENZA ESEGUIRE NESSUNA OPERAZIONE premere il tasto [Esc]. Se la somma degli importi delle fatture contabilizzate, delle fatture ancora da contabilizzare e dagli appuntamenti da fatturare di un cliente supera il limite impostato nella dichiarazione di intento, la procedura non genera il documento visualizzando il seguente messaggio |
. L’importo residuo del cliente può essere consultato utilizzando il programma ‘Riepilogo Aliquote Iva Clienti-Fornitori’, nella pagina