Ordini Clienti / Produttori

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Il programma permette di inserire / variare / cancellare gli ordini che i Clienti passano ai vari Produttori. 

Campo	O	Descrizione
Num. Documento	•	Indica il numero dell’ordine che si intende inserire, variare o cancellare. In inserimento premendo il tasto [Invio] viene automaticamente assegnato dalla procedura durante la registrazione.

Campo	O	Descrizione
Data Documento	•	Indica la data dell’ordine del cliente.
Data Consegna	•	Indica la data di richiesta consegna del cliente.
Cliente	•	Indica il cliente oggetto del documento.
Fornitore	•	Indica il fornitore oggetto del documento.
Rifer. Cliente		Descrizione libera per l’indicazione del riferimento del cliente.
Rifer. Fornitore		Descrizione libera per l’indicazione del riferimento del fornitore.
Note		Descrizione libera per l’inserimento di eventuali note.
Importo	•	Indica l’imponibile dell’ordine cliente/fornitore. Nota: la procedura visualizza la divisa indicata in Tabella Società.
Evaso		Opzionare il segno di spunta se trattasi ordine già evaso dal fornitore.
Nota Evasione		Descrizione libera per l’inserimento di una nota che confermi l’avvenuta evasione dell’ordine da parte del fornitore.