Approvazione ordini web

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In presenza della gestione e-commerce di terze parti, il programma consente di approvare gli ordini web a fronte del pagamento ricevuto tramite bonifico bancario. L’approvazione degli ordini produrrà la generazione contestuale delle fatture/corrispettivi.
E’ prevista anche la funzione di annullamento dell’approvazione che ripristinerà gli ordini nello stato “Da approvare”.

Campo	O	Descrizione
Data registrazione	•	Indicare la data di registrazione del pagamento ricevuto che sarà la stessa della fattura emessa.
Annullamento approvazione		Opzionare il segno di spunta se si desidera annullare un’approvazione ordini web precedente.
Da data ordine		Se indicata, verranno proposti solo gli ordini con data uguale o superiore a quella indicata.
A data ordine		Se indicata, verranno proposti solo gli ordini con data uguale o inferiore a quella indicata.
Importo		Se indicato, verranno considerati solo gli ordini con quest’importo del pagamento.
Cliente		Se indicato, verranno considerati solo gli ordini di quel cliente.

Campo	O	Descrizione
Sel		Opzionare il segno di spunta per selezionare gli ordini da approvare ovvero di cui si vuole annullare l’approvazione.
		Cliccare sul bottone per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato di tutte le righe.