Valorizzazione Ordini Fornitori

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Il programma produce una stampa con la valorizzazione del portafoglio ordini fornitori. 

Campo	O	Descrizione
Tipo documento		Se indicato, verranno considerati solo gli ordini appartenenti a quel tipo documento.
Da numero		Se indicato, verranno considerati solo gli ordini a partire da quel numero.
A Numero		Se indicato, verranno considerati solo gli ordini fino a quel numero.
Da data ordine		Se indicata, verranno considerati solo gli ordini a partire da quella data.
A data ordine		Se indicata, verranno considerati solo gli ordini fino a quella data.
Commessa		Se indicata, verranno considerati solo gli ordini di quella commessa.
Fornitore		Se indicato, verranno considerati solo gli ordini di quel fornitore.
Zona		Se indicata, verranno considerati solo gli ordini relativi a quella zona.
Categoria		Se indicata, verranno considerati solo gli ordini dei clienti appartenenti a quella categoria.
anche Ordini Bloccati		Indicare il segno di spunta per considerare anche gli ordini che risultano bloccati.
anche Ordini Evasi		Indicare il segno di spunta per considerare anche gli ordini che risultano evasi completamente.
anche Preventivi		Indicare il segno di spunta per considerare anche i Preventivi.
Scadenze su residuo merce		Indicare il segno di spunta per considerare le scadenze sul residuo della merce nel riepilogo previsione esborsi.

Esempio di stampa:
Note:
– la colonna “Val. residuo” riporta il valore residuo della merce ancora da ricevere;
– la colonna “Val. merce” riporta in ogni caso il valore complessivo di tutta la merce che compone l’ordine (anche quella parzialmente ricevuta).