Fatturazione lettere vettura

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Il programma consente la trasformazione delle Lettere di vettura in fatture.

Campo	O	Descrizione
Tipo documento	•	Indica il tipo di documento oggetto della fatturazione delle lettere di vettura: verranno così considerati solo le lettere di vettura appartenenti a quel tipo documento.
Data Fattura	•	Indica la data di emissione della fattura. Proposta la data di sistema.
Se occorre, specificare il Numero Fattura da utilizzare		NORMALMENTE VA LASCIATO VUOTO.Da utilizzare nel caso si desideri lasciare dei numeri disponibili intermedi (per esempio, l’ultimo numero utilizzato è il 75, si vogliono tenere disponibili il 76 e 77, allora va indicato 78 come primo numero). Attenzione: l’operazione va eseguita per singola fattura, altrimenti in caso di emissione multipla di documenti il sistema utilizzerà i numeri disponibili che si intendeva lasciare disponibili.
Cliente	•	Indica il cliente oggetto della fatturazione delle lettere di vettura. Se non conoscete il cliente che ha lettere di vettura da fatturare, cliccando una volta (e così di seguito) sul bottone , la procedura proporrà il primo cliente che ha lettere di vettura da fatturare e così via.Note: – se per il cliente esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita), la procedura le visualizza come nella seguente griglia: . L’utente potrà selezionare la dichiarazione interessata mettendo lo spunto sulla relativa cella nella colonna “Ok”.

In questa videata vengono visualizzate le lettere di vettura del cliente che possono essere trasformate in fattura.

Il numero proposto nella colonna , sta ad indicare i possibili raggruppamenti: se due o più lettere di vettura hanno uno stesso numero, significa che è possibile ottenere un’unica Fattura. Dato che il programma propone tutte le lettere di vettura raggruppate in un unico documento, se non si desidera raggruppare in un’unica Fattura due o più lettere di vettura, posizionarsi sulla riga della lettera di vettura da fatturare singolarmente nella cella della colonna e digitare un numero NON PRESENTE in detta colonna). Se nella lista compaiono lettere di vettura che non si desiderano al momento trasformare in fattura, posizionarsi sulla riga lettera di vettura nella cella della colonna e cancellare il numero presente.

Dato che la procedura propone tutti le lettere di vettura da evadere in fattura, nel caso in cui le lettere di vettura da evadere siano in minoranza, cliccando sul bottone la procedura de-selezionerà tutte le lettere di vettura e l’utente potrà intervenire digitando il numero desiderato solo sulle lettere di vettura da evadere in fattura.

A questo punto:- PER PROSEGUIRE CON L’EVASIONE premere [Invio], oppure cliccare su uno dei due bottoni , mentre – PER TERMINARE SENZA ESEGUIRE NESSUNA OPERAZIONE premere il tasto [Esc].