Compensi Fornitori

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Il programma dopo la fase di estrazione, propone tutte le righe Creditori e Debitori presenti nelle pratiche ancora aperte del fornitore in questione che possono essere oggetto di pagamento o riscossione.

Campo	O	Descrizione
Fornitore	•	Indica il codice del Fornitore sul quale di intende operare.
Data dal		Se indicata, verranno considerate le pratiche a partire da quella data.
Data al		Se indicata, verranno considerate le pratiche fino a quella data. Proposta dalla procedura la data di sistema.

In questa pagina vengono mostrate le righe delle pratiche che possono essere oggetto di pagamento e/o riscossione.

Campo	O	Descrizione
Pagato		Indicare o togliere il segno di spunta, nella colonna , per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato della riga corrente.
Importo		Se ne ricorre il caso è possibile variare l’importo, che verrà registrato nella riga della pratica, digitandolo nella colonna .
		Cliccare sul bottone per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato di tutte le righe.
		Cliccando il bottone ovvero quello dell’anteprima ovvero quello di stampa la procedura visualizzerà tutte le righe selezionate che si intendono pagare e/o riscuotere. Esempio:
		Cliccare il bottone per registrare i pagamenti e/o le riscossioni che sono state oggetto dell’anteprima o della stampa. In ogni caso la procedura visualizzerà il seguente messaggio da confermare prima di proseguire con le registrazioni.