Custodie: DDT fornitori
PROCEDURE > GESTIONE CUSTODIE > Custodie: DDT Fornitori
Il programma consente la formulazione e stampa di un D.D.T. a fornitore riferito alla gestione custodie.
| Note |
Cliccando sul bottone  per chiudere la finestra del programma in uso, la procedura visualizzerà il seguente messaggio  .Cliccando sul bottone [Si], la procedura salverà il lavoro solo se non siete in testata del documento. |
| La cancellazione del DDT o parte di esso, ripristinerà l’ubicazione originaria dei capi. |
| Un capo può essere in carico ad un fornitore per volta. |
| Campo | O | Descrizione |
| Tipo documento | • | Indica il tipo di documento che si desidera inserire, variare o cancellare. |
| N. Documento | • | Indica il numero del documento che si intende inserire, variare o cancellare. In inserimento premendo il tasto [Invio] o il bottone  viene automaticamente proposto dalla procedura. |
| Data | • | Indica la data del documento e viene proposta la data di sistema. |
| Fornitore | • | Indica il fornitore oggetto del documento. |
| Campo | O | Descrizione |
| Indir. consegna | Indica il luogo di destinazione della merce. Da indicare se diverso dalla sede del Fornitore. | |
| Causale trasporto | • | Indica la casuale del trasporto. Proposta se indicata nella tabella tipi documento. |
| Spedizione | Indica il tipo di spedizione. Proposto se indicato nell’anagrafica fornitore. | |
| Trasporto a cura | • | Opzionare il tipo di trasporto come segue: – Blank (nessuno), – Destinatario, – Mittente, – Promiscuo (Mittente e Vettore), – Vettore. |
| Vettore | Indica il vettore che verrà interpellato per il trasporto. | |
| Inizio Trasporto | Indica l’eventuale data e ora di inizio trasporto (da indicare nel formato 14/04/2004 14:30). Proposta la data e l’ora se abilitata la gestione nella tabella dati per Ordini / Fatturazione.L’indicazione della data / ora di trasporto è prevista, se la desiderate, in modo automatico nella stampa D.D.T. |
|
| N.Colli (-1 a vista) | Indica il numero dei colli. Indicando [-1] la stampa D.D.T. riporterà nel campo n.colli la dicitura “A VISTA”. |
|
| Modifica Pesi | Opzionando il segno di spunta sarà possibile indicare nei campi successivi i pesi netto e lordo desiderati in alternativa a quelli che la procedura calcolerebbe automaticamente eseguendo la sommatoria dei chili di ciascun articolo presenti nel dettaglio del DDT. E’ possibile rendere obbligatoria l’indicazione dei pesi netto e lordo spuntando il flag nella tabella dati per ordini / Fatturazione. |
|
| Peso Netto KG | Indica il peso netto che verrà stampato nel piede del DDT. | |
| Peso Lordo KG | Indica il peso lordo che verrà stampato nel piede del DDT. | |
| Aspetto dei Beni | Descrizione libera per l’indicazione dell’aspetto dei beni. | |
| Servizio predefinito | Se indicato, la procedura proporrà successivamente tale servizio come spuntato per tutti i capi. |
| Campo | O | Descrizione |
| Riga |
• |
Indica il numero di sequenza assegnato alla riga articolo o nota. Viene attribuito automaticamente del programma e può essere variato. |
| BarCode | Indica il bar-code del capo in custodia oggetto dell’invio a fornitore. | |
| Nota | Indica il codice della nota che si vuole inserire. |
| Campo | O | Descrizione |
| Descrizione | Visualizzata la descrizione dell’articolo. | |
| Nota | Campo a descrizione libera per l’integrazione della descrizione articolo e/o per l’inserimento di una nota. | |
| Quantità | Visualizzata l’unità di misura e la quantità dell’articolo. | |
| In questa videata vengono visualizzati i servizi relativi al capo in custodia da spuntare per indicare la lavorazione che il fornitore deve eseguire. Indicare o togliere il segno di spunta, nella colonna  , per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato della riga corrente. |
||
In questa videata vengono presentate le righe che compongono il documento e l’utente potrà:
| Inserire una nuova riga | cliccando la linguetta  . |
| Modificare una riga esistente | selezionando la riga interessata quindi premendo il tasto [Invio] ovvero cliccando con il mouse sull’indicatore  . |
| Eliminare una o più righe articolo/note | selezionando la/le righe interessate quindi premendo il tasto funzione [F8] ovvero cliccando sul bottone  . |
A questo punto premendo [Invio] ovvero [Esc] ovvero cliccando su uno dei bottoni 
, la procedura visualizzerà la seguente videata di totali documento:
| Campo | O | Descrizione |
| Intestazione | • | Prima di procedere con l’anteprima o la stampa opzionare il tipo di intestazione come segue: – Nessuna, – Ragione Sociale, – Logo Grafico.Nota: la procedura propone quanto eventualmente registrato nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione. |
| Nota | Se indicata una nota ricorrente, la stessa verrà riportata nei documenti. | |
| 1° / 2° / 3° /4° copia | • | La procedura riporta le descrizioni archiviate nella tabella dati per Ordini / Fatturazione e l’utente potrà effettuare le debite variazioni rese necessarie solo per la stampa del momento. Obbligatoria la prima descrizione. |
| Genera file PDF (1° copia) per invio tramite E-mail |
Indicando il segno di spunta la procedura provvederà a: – generare un file PDF di ogni singolo documento oggetto di opzione (con l’intestazione riportata nel campo 1° copia) per tutti quei clienti che hanno registrato nell’anagrafica l’indirizzo Email principale e/o PEC e/o l’indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta D.D.T. e a stampare, sempre per lo stesso, le copie DDT come indicato nei campi “2° copia, 3° copia, 4° copia”; – stampare i documenti come indicato nei campi “1° copia, 2° copia, 3° copia, 4° copia” per tutti quei clienti che non hanno l’indirizzo Email principale e/o PEC e/o l’indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta D.D.T. |
Esempio di Custodie Stampa DDT (vedi Custodie Stampa DDT).