Elenco Documenti X Provvigioni

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Il programma provvede alla stampa di un report per il controllo dei dati relativi alla Fatture di Vendita e/o Note Credito emesse dai Fornitori al fine di gestire il flusso delle Vs. provvigioni (1 Capo Area e a decurtazione 2 Agenti). 

Campo	O	Descrizione
Dalla data	•	Indica da quale data si desidera che vengano considerati i documenti.
Alla data	•	Indica fino a quale data si desidera che vengano considerati i documenti.
Codice fornitore		Se indicato, verranno considerati solo i documenti di quel fornitore.
Codice cliente		Se indicato, verranno considerati solo i documenti relativi a quel cliente.
Catena		Se indicato, verranno considerati solo i clienti appartenenti a quella catena.
Stato docum.		Opzionare la stampa come segue: – Qualsiasi (per ottenere una stampa completa di tutti i documenti), – Da Fatturare (per ottenere una stampa dei soli documenti per i quali è già stata emessa la fattura di provvigioni), – Già Fatturato (per ottenere una stampa dei soli documenti per i quali non è ancora stata emessa la fattura di provvigioni).
Rifer. ns. Fattura		Se è stato selezionato lo ‘Stato docum: Già Fatturato’, indicando gli estremi di un documento (DATA FATTURA, TIPO DOCUMENTO e NUMERO DOCUMENTO) è possibile filtrare i dati in base alla fattura indicata. Attivando la funzione di lista , indifferentemente su uno dei tre campi, la procedura attiverà la lista sullo storico Fatture.

Esempio di Stampa (nota: le scritte in rosso indicano gli estremi del pagamento):