Documenti X Provvigioni
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Il programma permette di inserire i dati relativi alla Fatture di Vendita e/o Note Credito emesse dai Fornitori al fine di gestire le Vs. provvigioni (1 Capo Area e a decurtazione 2 Agenti).
| Campo | O | Descrizione |
| Fornitore | • | Indica il fornitore oggetto della registrazione del documento Fattura ovvero Nota Credito. |
| Data documento | • | Indica la data del documento che si intende registrare. |
| Numero Documento | • | E’ il numero che il fornitore ha assegnato al suo documento.
Nota: nel caso occorra inserire uno stesso documento per differenziare importi con aliquote diverse di provvigioni ovvero senza provvigioni, differenziate il “Numero Documento” del fornitore aggiungendo per esempio il simbolo [/] seguito da 1 ovvero 2 ecc. . |
| Campo | O | Descrizione |
| Numero Ordine (P.O) | Descrizione libera per riferimento all’ordine. | |
| Cliente | • | Indica il codice cliente oggetto della fornitura. |
| Divisa | • | Indicare il codice della divisa scelta per la gestione del documento fornitore. Proposta quella registrata in anagrafica Cliente. |
| Importo in divisa | Indicare l’importo totale espresso nella valuta estera sul quale devono essere calcolate le provvigioni. Nota: tale campo risulta attivo nel solo caso in cui la Divisa sia diversa da quella indicata in tabella Società. |
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| Cambio | Indicare il cambio applicato dal Fornitore sul documento (esempio: se la divisa indicata è “Sterline”, nel cambio occorrerà indicare la quantità di “Sterline” necessaria per acquistare 1 “Euro” (moneta di conto indicata in tabella società) Nota: tale campo risulta attivo nel solo caso in cui la Divisa sia diversa da quella indicata in tabella Società. |
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| Importo | Indicare l’importo totale sul quale devono essere calcolate le provvigioni.
Note: |
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| Capo Area % Importo Provvig. |
Indicano il codice del Capo Area, della relativa percentuale di provvigione e dell’importo provvigionale. Nota: la procedura propone il Capo Area e la % di provvigione indicati nella tabella Gestione Contatti. Esempio: 12% : questa è la provvigione TOTALE riconosciuta dal Fornitore. |
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| Agente 1 % Importo Provvig. |
Indicano il codice dell’ Agente 1, della relativa percentuale di provvigione e dell’importo provvigionale. Nota: la procedura propone l’Agente 1 e la % di provvigione indicati nella tabella Gestione Contatti. Esempio : se l’Agente 1 percepisce il 5%, al Capo Area rimane il 7% (12-5=7). |
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| Agente 2 % Importo Provvig. |
Indicano il codice dell’ Agente 2, della relativa percentuale di provvigione e dell’importo provvigionale. Nota: la procedura propone l’Agente 2 e la % di provvigione indicati nella tabella Gestione Contatti. Esempio : se l’Agente 2 percepisce il 3%, l’Agente 1 percepisce il 5%, al Capo Area rimane il 4% (12-5-3=4). |
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Cliccando il bottone la procedura provvederà al calcolo delle eventuali tre provvigioni. L’utente potrà comunque intervenire variando secondo la necessità. | |
| Note | Descrizione libera per dettagliare il documento. | |
| Pagato Agente 1 Pagato Agente 2 Rif. ns. Fattura |
Questi campi vengono compilati automaticamente dalla procedura Pagamento Provvigioni su Documenti preposta al “congelamento” dei dati provvigionali per evitare successive modifiche accidentali. Nota: in presenza di un dato in detti campi la procedura non permetterà nessuna modifica visualizzando il presente messaggio  e, a seguire, la presente pagina contenente la scritta MODIFICHE NON AMMESSE:  . |