– AUTOMATICA: dato che un ordine cliente può contenere articoli da ordinare a diversi fornitori, la procedura genera “n” ordini di acquisto per gli articoli (presenti nell’ordine cliente) che in anagrafica hanno indicato il fornitore preferenziale e hanno spuntato il flag Riordino Autom). E’ possibile generare nuovi ordini a fornitori a fronte di un ordine già analizzato in precedenza: la procedura segnalerà che per l’ordine in oggetto è già stata effettuata la generazione con il presente programma ( ) e, sarà quindi cura dell’utente proseguire con il lavoro e successivamente cancellare l’ordine o gli ordini generati in precedenza, ovvero rinunciare al lavoro.
Nota bene: gli ordini a fornitori vengono generati volutamente senza il controllo della disponibilità di magazzino, pertanto gli stessi riporteranno le medesime quantità presenti nell’ordine cliente.

– MANUALE: in questo caso la procedura visualizza nella seguente videata tutti gli articoli (presenti nell’ordine cliente) che in anagrafica hanno indicato il fornitore preferenziale e hanno spuntato il flag Riordino Autom) onde permettere la generazione degli ordini di acquisto solo per gli articoli selezionati:

L’utente potrà:

– spuntare le righe interessate alla generazione ordini,
– spuntare tutte le righe cliccando il bottone ,
– spuntare solo le righe selezionate cliccando il bottone dopo aver selezionato le righe .
Nota: le righe visualizzate con il seguente colore sono righe di articoli già ordinati in precedenza (nella griglia tutte le informazioni relative agli ordini). In ogni caso, la procedura segnala con il seguente messaggio la presenza di righe articoli già ordinati in precedenza.

Nota: trovato un componente modificato, viene gestito tutto il ramo sottostante di distinta base (sotto-componenti).