Evasione ordini in fatture – Agenti di commercio

PROCEDURE > FATTURE CLIENTI > FATTURE AGENTI DI COMMERCIO > Evasione Ordini in fattura AC

Il programma provvede alla trasformazione degli ordini in portafoglio di un singolo cliente in Fattura per gli agenti di commercio (da non contabilizzare) al fine di tenere traccia dell’evasione dell’ordine al cliente da parte della ditta proponente.
Viene utilizzato da quegli agenti che:
– vogliono gestire gli ordini dei clienti,
– vogliono inviare gli ordini dei clienti alle aziende proponenti,
– vogliono verificare la situazione della merce ancora da evadere,
– vogliono ottenere il tabulato delle loro provvigioni.

Sono previste evasioni totali o parziali di:
– UN ORDINE IN UN’UNICA FATTURA,
– PIU’ ORDINI IN UN’UNICA FATTURA.

Note:
– è possibile riportare o meno nella Fattura i riferimenti dell’ordine cliente agendo nella tabella Dati per ordini / fatturazione,
– per i documenti in divisa estera, la procedura provvede automaticamente alla sostituzione (e quindi al ricalcolo del documento) del cambio originario con la quotazione della ‘Data Documento’ eventualmente indicata in tabella Cambi Giornalieri.

Campo	O	Descrizione
Tipo documento	•	Indica il tipo di documento oggetto dell’evasione ordini: verranno così considerati solo gli ordini appartenenti a quel tipo documento.
Cliente	•	Indica il cliente oggetto dell’evasione ordini in fattura.
Num. Documento	•	Indica il numero della fattura da simulare.
Data Documento	•	Indica la data di emissione della fattura. Proposta la data di sistema.

In questa videata vengono visualizzate (rispettando l’ordine di inserimento delle righe per ciascun ordine) tutte le righe dei prodotti (da evadere e/o già evasi) e delle righe di note (commenti), presenti negli ordini. L’utente potrà:

– se negli ordini sono associate dichiarazioni di intento non congruenti, la procedura visualizzerà il seguente messaggio: . L’utente potrà intervenire nell’Input Ordini Clienti per sostituire o annullare la dichiarazione di intento.

– selezionare tutte le righe come da evadere ovvero deselezionare le stesse cliccando sul bottone . L’utente dovrà intervenire digitando la quantità da evadere per le sole righe interessate alla presente evasione,

– muovendosi sulle righe prodotti, indicare la quantità oggetto dell’evasione digitandola nella cella della riga corrente della colonna . Digitando una quantità inferiore sarà possibile evadere in toto la riga articolo opzionando, sempre sulla riga, il segno di spunta nella colonna a saldo.

– cliccare sul bottone per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato della quantità delle sole righe evidenziate.

– cliccare sul bottone per visualizzare o meno le righe dei prodotti evasi in toto.

– cliccare sul bottone per visualizzare o meno le note presenti sulle righe dell’ordine.

A questo punto:

– PER PROSEGUIRE CON L’EVASIONE premere [Invio], oppure cliccare su uno dei due bottoni : la procedura visualizzerà il seguente messaggio da confermare , mentre – PER TERMINARE SENZA ESEGUIRE NESSUNA OPERAZIONE premere il tasto [Esc].