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Ricezione ordini da host

Ricezione Ordini a Host

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Il programma provvede all’importazione degli ordini inviati dal Cliente con la procedura Invio Ordini a Host.

Note:

  • La testata degli ordini viene registrata con i dati residenti in ogni anagrafica cliente al momento dell’acquisizione: pertanto sarà cura dell’operatore variare i dati secondo la necessità del momento (per esempio il pagamento, la banca, le spese, lo sconto incondizionato, lo sconto cassa e l’agente (in caso di variazione di quest’ultimo, si faccia attenzione anche alla percentuale di provvigione riportata in ogni singola riga)).
  • La procedura blocca inoltre gli ordini nel caso in cui:
    – l’ordine non superi i criteri fissati nella Pagina 1 della tabella Dati per ordini / fatturazione,
    – l’ordine risulti con un totale negativo,
    – il cliente con detto ordine risulti Fuori Fido (assegnato in anagrafica cliente).

E’ comunque buona usanza verificare gli ordini importati.

Campo O Descrizione
File Zip • Indica il nome del file Zip contenente gli ordini da importare. Cliccare il bottone per selezionare detto file.
Elimina al termine   Opzionare il segno di spunta per far eliminare dalla procedura il File Zip al termine del lavoro.

 

ORDINI:

Avvertenza: se il NUMERO ORDINE risulta di colore rosso significa che l’ordine è già stato trasmesso. Pertanto, nel caso si desideri re-importare questi ordini occorrerà cancellare i precedenti.
In questa sezione vengono presentati tutti gli Ordini presenti nel files zip.
Righe Ordine:
In questa sezione vengono presentate tutte le righe che compongono gli Ordini presenti nella selezione.

– indicare o togliere il segno di spunta, nella colonna, per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato della riga corrente; 
– cliccare sul bottone per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato di tutte le righe.
A questo punto:
– PER PROSEGUIRE CON L’IMPORTAZONE premere il bottone : la procedura controlla per ciascun cliente se esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita) visualizzandole come nella seguente griglia:

: l’utente potrà selezionare la dichiarazione interessata mettendo lo spunto sulla relativa cella nella colonna “Ok”.

Ad importazione effettuata verrà visualizzata la precedente videata completamente vuota.
Eventuali anomalie vengono presentate come nella seguente videata:
.

Posizionando il cursore sul simbolo di ciascuna riga, la procedura segnlerà il tipo di anomalia (esempio: NUMERO GIA’ UTILIZZATO),
 
mentre

– PER TERMINARE SENZA ESEGUIRE NESSUNA OPERAZIONE premere il tasto [Esc].