Manutenzione Ordini Forn. Storici
PROCEDURE > ORDINI FORNITORI > Manut. Ordini Fornitori Storicizzati
Il programma, relativamente agli Ordini Fornitori Storicizzati, permette la variazione di alcuni dati di testata e la variazione dell’opera per ogni riga articolo.
| Campo | |
Descrizione |
| Data Docum. | |
Indica la data del documento oggetto della presente manutenzione. |
| Tipo Documento | |
Indica il tipo del documento oggetto della presente manutenzione. |
| Numero Docum. | |
Indica il numero del documento oggetto della presente manutenzione. |
| Campo | |
Descrizione |
| Commessa | Se si dispone del modulo ‘Commesse’, è possibile associare al presente documento la relativa commessa. Tale indicazione risulta obbligatoria se è stato spuntato il flag Indicazione Commessa obbligatoria nella tabella Dati per ordini / fatturazione. |
|
| Documento | Indicare l’eventuale file abbinato all’ordine fornitore. Cliccando il bottone  è possibile selezionare detto file.
Cliccando il bottone |
la procedura visualizzerà il file indicato. 
In questa videata vengono presentate le righe che compongono il documento.
Dopo aver selezionato la riga interessata quindi premendo il tasto [Invio] ovvero operando un doppio click con il mouse sull’indicatore 
ovvero sul bottone 
, la procedura visualizzerà la seguente videata:
| Campo | |
Descrizione |
| Opera Commessa | E’ possibile associare alla riga ordine la relativa opera. |