Manutenzione Ordini Fornitori

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Il presente programma consente di:

– SBLOCCARE un ordine che risulta bloccato, ovvero BLOCCARE un ordine fornitore che risulta attivo; 
– trasformare UN PREVENTIVO IN UN ORDINE, ovvero UN ORDINE IN UN PREVENTIVO (a condizione che i tipi di documento del preventivo<->ordine utilizzino la stessa numerazione);
– associare un nuovo fornitore all’ordine.

Campo	O	Descrizione
Tipo documento	•	Indica il tipo di documento oggetto della manutenzione.
Num. Documento	•	Indica il numero del documento interessato alla manutenzione.

Campo	O	Descrizione
DATI DA MODIFICARE
Bloccato		Indicare o meno il segno di spunta per bloccare ovvero sbloccare il documento.
Nuovo Tipo docum.	•	Indica il nuovo tipo di documento da assegnare al documento.
Nuovo Fornitore	•	Indica il nuovo fornitore da assegnare al documento.
Riallinea dati con anagrafica nuovo fornitore		Opzionare il segno di spunta per allineare nell’ordine i dati indicati nell’anagrafica del nuovo fornitore. Valutate successivamente se occorre richiamare il documento con il programma di input ordini fornitori per variare tali dati in modo opportuno. Nota: nel dettaglio dell’ordine, in ogni riga articolo, la procedura sostituirà il codice articolo c/o fornitore con quello del nuovo fornitore o a cancellarlo nel caso il nuovo fornitore ne sia privo.