| Data |
•
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Indica la data di emissione del nuovo documento. |
| Tipo documento
|
•
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Indica il nuovo tipo di documento da assegnare. |
| Numero |
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Viene automaticamente attribuito dalla procedura, ma può essere digitato se ne ricorre la necessità. |
| Cliente
|
•
|
Viene proposto il codice
cliente attuale del documento e l'utente potrà intervenire, se ne ricorre
il caso, digitando il nuovo codice cliente (la procedura sostituisce
il codice cliente nel documento, ma lascia inalterati tutti gli altri
dati della testata (pagamento, banca, agente, indirizzo di consegna,
eccetera). Quindi valutate se occorre richiamare il documento con la
procedura Input DDT Clienti per variare
tali dati in modo opportuno. |
| Gestione Magazzino |
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Opzionare il segno di spunta se il nuovo documento deve essere gestito a magazzino, altrimenti lasciare vuoto.
Viene proposto il valore presente nella tabella tipi di documento. |
| Reset flag magazzino scaricato |
|
Se il documento di origine è stato già scaricato a magazzino, e occorre effettuare gli scarichi anche per il nuovo documento, spuntare questa casella.
Diversamente il nuovo documento manterrà le informazioni di magazzino scaricato presenti nel documento di origine. |
| Elimina Documento Origine |
|
Opzionare il segno di spunta per eliminare il documento di Origine. |
):
occorrerà richiamarlo
con la procedura Input
DDT Clienti.
