PROCEDURE > ORDINI FORNITORI > Manutenzione Ordini Fornitori
Il presente programma consente di:
- SBLOCCARE un ordine che risulta bloccato, ovvero BLOCCARE un ordine fornitore
che risulta attivo;
- trasformare UN PREVENTIVO IN UN ORDINE, ovvero UN ORDINE IN UN PREVENTIVO (a condizione che i tipi di documento del preventivo<->ordine utilizzino la stessa numerazione);
- associare un nuovo fornitore all'ordine. 
| Campo | O | Descrizione |
| Tipo documento | • | Indica il tipo di documento oggetto della manutenzione. |
| Num. Documento | • | Indica il numero del documento interessato alla manutenzione. |
| Campo | O | Descrizione |
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| Bloccato | Indicare o meno il segno di spunta per bloccare ovvero sbloccare il documento. | |
| Nuovo Tipo docum. | • | Indica il nuovo tipo di documento da assegnare al documento. |
| Nuovo Fornitore | • | Indica il nuovo fornitore da assegnare al documento. |
| Riallinea dati con anagrafica nuovo fornitore | Opzionare il segno di spunta per allineare nell'ordine i dati indicati nell'anagrafica del nuovo fornitore. Valutate successivamente se occorre richiamare il documento con il programma di input ordini fornitori per variare tali dati in modo opportuno.
Nota: nel dettaglio dell'ordine, in ogni riga articolo, la procedura sostituirà il codice articolo c/o fornitore con quello del nuovo fornitore o a cancellarlo nel caso il nuovo fornitore ne sia privo. |
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