PROCEDURE > FATTURE CLIENTI > Scarico Magazzino da Fatture
Il programma esegue dei movimenti secondo quanto specificato nelle testate delle FATTURE (che risultano inserite con la procedura Fatture Clienti) e comunque esclusivamente per quegli articoli che hanno spuntato sia il flag Magazzino in anagrafica articolo e sia il flag Scarico Magazzino nel corpo della Fattura.
Avvertenza: programma non attivabile (segnalato con il presente messaggio
) se risultano attivate sia la Gestione Taglie / Colori che lo Scarico Magazzino da Ddt / Fatture (uno dei due flag).
Operativamente:
- 1) se l'articolo NON HA distinta base, viene semplicemente scaricato l'articolo presente nel documento,
mentre se avete attivato in tabella "Dati per Ordini / fatturazione" la gestione 'Scarico dei componenti in Distinta base al 1° livello':
- 2) se l'articolo HA distinta base, viene caricato l'articolo presente nel documento e scaricati i suoi componenti presenti in distinta base al 1° livello, quindi viene scaricato lo stesso articolo presente nel documento.
Note:
- Per annullare o modificare i movimenti qui generati, agire con la procedura Movimenti di Magazzino.
- Se esiste un'esigenza di aumentare per qualsivoglia motivo la quantità di scarico dei prodotti a magazzino, è prevista la possibilità di indicare una percentuale di aumento nelle Categorie Clienti / Fornitori che verrà applicata a tutti i clienti / fornitori appartenenti a tale categoria.
1):
Campo | O | Descrizione |
Data Registraz. | Indica la data di registrazione dei movimenti di magazzino. Se viene lasciato il campo [Blank] i movimenti riporteranno come data la stessa data di ogni singola fattura. | |
Tipo Documento | Se indicato verranno considerati solo le Fatture con quel tipo di documento. ([Blank] = tutti i documenti). |
|
Da Numero | Se indicato, specifica il numero iniziale di Fattura da considerare. | |
A Numero | Se indicato, specifica il numero finale di Fattura da considerare. | |
Data Docum. | Se indicata, verranno considerati solo i Fattura emessi con quella data. | |
Cliente | Se indicato, verranno considerati solo i Fattura emessi a quel cliente. | |
Per il proseguo o meno del lavoro confermare il messaggio. |
||
Stato avanzamento lavoro |
... display lavoro in corso ... |
2):
Campo | O | Descrizione |
Data Registraz. | Indica la data di registrazione dei movimenti di magazzino. Se viene lasciato il campo [Blank] i movimenti riporteranno come data la stessa data di ogni singola fattura. | |
Tipo Documento | Se indicato verranno considerati solo le Fatture con quel tipo di documento. ([Blank] = tutti i documenti). |
|
Da Numero | Se indicato, specifica il numero iniziale di Fattura da considerare. | |
A Numero | Se indicato, specifica il numero finale di Fattura da considerare. | |
Data Docum. | Se indicata, verranno considerati solo i Fattura emessi con quella data. | |
Cliente | Se indicato, verranno considerati solo i Fattura emessi a quel cliente. | |
Movimenti di produzione /scarico componenti - carico prodotto finito)
Nota: visualizzato se è spuntato il flag Scarico dei componenti in Distinta base al 1° livello nella tabella Dati per ordini/fatturazione. |
||
Attiva Gestione | Togliere il segno di spunta nel caso occorra effettuare lo scarico 'Semplice' a magazzino per gli articoli presenti nel documento. | |
Scarico Compon. | • | Indicare la causale di magazzino per lo scarico dei componenti presenti in distinta base al 1° livello. |
Carico Prod. Fin. | • | Indicare la causale di magazzino per il carico degli articoli presenti nel documento. |
Per il proseguo o meno del lavoro confermare il messaggio. |
||
Stato avanzamento lavoro |
... display lavoro in corso ... |