Società

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Il programma consente il caricamento dell'anagrafica della Società con la specifica indicazione dei codici tabellari e/o flag di sistema.

Campo	O	Descrizione
Codice	•	Indica il codice della società attualmente attiva.
Ragione Sociale	•	Indica la ragione sociale della Società.
Indirizzo	•	Indica l'indirizzo della Società.
Cap, Città, Prov.	•	Indica il Cap (*): se presente nella tabella comuni, la procedura restituisce anche la città e la provincia (comunque modificabili dall'utente). Indica la città. Indica la provincia. Nota: cliccando sull'etichetta Cap, Città, Provincia la procedura attiverà il link al sito delle Poste Italiane per la ricerca del Codice di Avviamento Postale.
Telefono, Fax	•	Indicano i numeri di telefono e del fax.
Codice Fiscale	•	Indica il codice fiscale della società e ne viene controllata l'esattezza.
Stato Ue	•	Indica il codice ISO del ns. Stato membro.
Partita Iva	•	Indica la partita Iva della società e ne viene controllata l'esattezza.
Capitale Sociale		Indica il capitale sociale della Società. Nota: tale indicazione necessita per la gestione dell'EDI (Electronic Data Interchange) Euritmo. (Che cos'è l'EDI? : L'EDI è lo scambio diretto di messaggi commerciali tra sistemi informativi, usando reti di telecomunicazioni nazionali ed internazionali. I messaggi commerciali scambiati attraverso l'EDI possono essere documenti di base come l'ordine e la fattura, ma l'EDI può diventare anche uno scambio di informazioni più sofisticato, così da permettere ai partners commerciali di gestire l'intera catena di riapprovvigionamento in modo più efficiente. Elementi chiave nell'EDI sono i software applicativi di entrambi i partners coinvolti nello scambio, integrati con i software di gestione dei messaggi EDI, integrati con la rete di telecomunicazione).
Socio Unico		Opzionare il segno di spunta in presenza di un socio unico. Tale indicazione risulta necessaria per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica.
In Liquidazione dal		Indica la data dell'eventuale messa in liquidazione della società. Tale indicazione risulta necessaria per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica.
Ufficio Iva		Indica l'Ufficio IVA assegnatario del numero di partita IVA.
Uff. reg. imprese (pr)		Indica la provincia della Camera di Commercio dove è stata iscritta la Società. Tale indicazione risulta necessaria per la generazione della Fattura Elettronica nel caso la società sia iscritta al Registro delle imprese (REA).
Numero REA		Indica il numero di Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.). Tale indicazione risulta necessaria per la generazione della Fattura Elettronica nel caso la società sia iscritta al Registro delle imprese (REA).
Codice Divisa	•	Indica il codice della divisa scelta come moneta di conto per la tenuta della contabilità.
Convers. Valuta	•	Opzionare il tipo di operazione che si desidera che venga proposto dai programmi abilitati, indicando: - [/] per 1 EUR = n. VALUTA (per esempio il 15.10.2010 1 EURO vale 1,3981 USD). - [] per 1 VALUTA = n. EUR* (per esempio il 15.10.2010 1 USD vale 0,7153 EUR).
E-mail	•	Indica l'indirizzo di posta elettronica.
Nome utente per invio E-mail		Se il Server Smtp richiede l'autenticazione, indicare la userid (nome utente).
Password per invio E-mail		Se il Server Smtp richiede l'autenticazione, indicare la password. Nota: se la posta elettronica è gestita da Envi, utilizzate le guide on-line per cambiare la Vs. password della casella.
Server Smtp per invio E-mail		Indicare quanto registrato nell'account di posta elettronica alla voce "Server posta in uscita (SMTP):".
Porta		Indicare il numero della porta da utilizzare.
Utilizza SSL		Opzionare il segno di spunta per utilizzare il protocollo SSL.
Tls		Opzionare il segno di spunta per utilizzare il protocollo TLS.
Timeout		Indicare il numero di secondi di timeout per l'invio delle e-mail tramite il programma Invio Documenti per E-mail.
Avviso E-mail non inviate		Opzionare il segno di spunta per visualizzare un messaggio in fase di chiusura del programma EnviGest nel caso fossero presenti E-mail non ancora inviate, come segue: .
Web 1		Indicare l'indirizzo web istituzionale.
Web 2		Indicare l'indirizzo web secondario.

Campo	O	Descrizione
Ragione sociale su Riba		Indica la ragione sociale che verrà riportata sulla Ri.Ba ovvero sul R.I.D o S.D.D. (dal 01/02/2014) ovvero sul Bonifico.
Codice SIA su Riba		Indica il codice SIA (5 caratteri) assegnato dalla "Società Interbancaria di Automazione". Se non conosciuto, indicare [00000] altrimenti la procedura riporterà il codice ABI della banca assuntrice/ordinante le Ri.Ba ovvero i R.I.D. o S.D.D. (dal 01/02/2014) ovvero i Bonifici.
Codice CUC (Sepa)		Indica il codice CUC (Codice Univoco CBI) e rappresenta l'identificativo per le trasmissioni di S.D.D. e Bonifici SCT (è possibile richiederlo alla propria banca). L'indicazione del campo Codice CUC (Sepa) presente in tabella Banche ha la priorità rispetto a quello qui indicato. Note: A partire dal 1 febbraio 2014 per effetto di un Regolamento dell'Unione Europea n. 260/2012 del 14 marzo 2012, sia gli addebiti diretti sia i bonifici nazionali dovranno essere definitivamente sostituiti dagli strumenti di pagamento europei: il SEPA Direct Debit (o addebito SEPA) e il SEPA Credit Transfer (o bonifico SEPA). Sino al 1 febbraio 2016 è possibile utilizzare tracciati in formato CBI «arricchito» e ISO 20022 (XML) mentre dal 1 febbraio 2016 è ammesso esclusivamente l’utilizzo dei formato ISO 20022. La SEPA (Single Euro Payments Area, l'Area unica dei pagamenti in euro) include 34 Paesi.
Codice CID (Sepa)		Indica il codice CID (Creditor Identifier) assegnato dalla "Società Interbancaria di Automazione" per le trasmissioni di S.D.D.. Consiste in un codice alfanumerico formato da un massimo di 35 caratteri alfanumerici di cui: - dalla 1a alla 2a posizione il codice ISO del paese in cui è stato rilasciato il codice; - dalla 3a alla 4a posizione i caratteri di controllo basati sull’ algoritmo MOD 97-10 (ISO 7064); - dalla 5a alla 7a posizione il business code indicato dal Creditore per sue esigenze di business (se non è utilizzato dal creditore deve essere indicato il valore ZZZ); - dalla 8a posizione con possibilità sino alla 35a, il codice identificativo nazionale (CF/P.IVA). Note: A partire dal 1 febbraio 2014 per effetto di un Regolamento dell'Unione Europea n. 260/2012 del 14 marzo 2012, sia gli addebiti diretti sia i bonifici nazionali dovranno essere definitivamente sostituiti dagli strumenti di pagamento europei: il SEPA Direct Debit (o addebito SEPA) e il SEPA Credit Transfer (o bonifico SEPA). Sino al 1 febbraio 2016 è possibile utilizzare tracciati in formato CBI «arricchito» e ISO 20022 (XML) mentre dal 1 febbraio 2016 è ammesso esclusivamente l’utilizzo dei formato ISO 20022. La SEPA (Single Euro Payments Area, l'Area unica dei pagamenti in euro) include 34 Paesi.
Codifica automatica clienti --> Num. Caratteri		Indicare il segno di spunta per opzionare l'automatismo indicando anche il numero di caratteri desiderato per la lunghezza del codice (max 8).
Codifica automatica fornitori --> Num. Caratteri		Indicare il segno di spunta per opzionare l'automatismo indicando anche il numero di caratteri desiderato per la lunghezza del codice (max 8).
Codifica automatica articoli --> Num. Caratteri		Indicare il segno di spunta per opzionare l'automatismo indicando anche il numero di caratteri desiderato per la lunghezza del codice (max 20).
Numero Caratteri Descrizione Ridotta Articoli		Indicare il numero max di caratteri per definire la descrizione ridotta articoli da utilizzare, dalle procedure abilitate, in alternativa alla descrizione.
Conferma modifica Q.tà DDT		Indicare il segno di spunta se si desidera visualizzare un messaggio di conferma della modifica della quantità articolo in fase di variazione DDT Cliente.
Prezzi di vendita Iva compresi (Scontrini)		Utilizzato solo dalla procedura Emissione Scontrini. Indicare il segno di spunta nel caso in cui si intenda utilizzare il listino base cioè i prezzi vendita indicati in anagrafica articoli e gli stessi siano comprensivi di Iva. Se così non fosse, dato che i prezzi indicati nella procedura Emissione Scontrini sono da intendersi sempre già ivati occorrerà opzionare un listino che abbia i prezzi iva inclusa.
Ev. ord. SOLO tramite picking		Se si utilizza l'applicazione PICKING EnviGest Mini, opzionare il segno di spunta se desiderate che l'evasione ordini clienti in DDT debba avvenire esclusivamente tramite dispositivi mobili Envi.
Ev. ord. particolare tramite picking		In presenza del modulo EnviMobile, opzionare il segno di spunta se desidera che nell'evasione ordini clienti in DDT ovvero nell'evasione ordini clienti in Fatture vengano proposte per l'evasione solo le righe rilevate tramite dispositivi mobili Envi (le altre righe verranno proposte a zero ma l'utente potrà intervenire per evaderle).
Ev. ord. particolare forzata tramite picking		In presenza del modulo EnviMobile, opzionare il segno di spunta se desidera che nell'evasione ordini clienti in DDT ovvero nell'evasione ordini clienti in Fatture vengano proposte per l'evasione solo le righe rilevate tramite dispositivi mobili Envi (le altre righe non verranno visualizzate).
Gestione Contabilità		Indicare il segno di spunta nel caso di utilizzo del modulo 'Contabilità' al fine di abilitare tutti i controlli per le procedure abilitate.
Piano dei Conti UE		Indicare il segno di spunta per abilitare il piano dei Conti gestione UE.
Storico Ordini Clienti		Indicare il segno di spunta per abilitare la gestione di storicizzazione.
Storico Ordini Fornitore		Indicare il segno di spunta per abilitare la gestione di storicizzazione.
Storico DDT Clienti		Indicare il segno di spunta per abilitare la gestione di storicizzazione di tutti i DDT (fatturabili o meno).
Storico Fatture Clienti ->		Indicare il segno di spunta per abilitare la gestione di storicizzazione di tutti i Documenti (contabili o meno).
Anche documenti extra-contabili		Se risulta spuntato il flag Storico Fatture Clienti - >, è possibile indicare il segno di spunta per abilitare la gestione di storicizzazione anche per i documenti extra-contabili, cioè per storicizzare anche i documenti che nella tabella Tipi di documento non hanno indicato la 'Causale contabile'.
Storico Prezzi Acquisto		Indicare il segno di spunta per abilitare la gestione di storicizzazione dei listini di acquisto.
Storico Scontrini		Indicare il segno di spunta per abilitare la gestione di storicizzazione.
Gestione Taglie / Colori		Indicare il segno di spunta per abilitare la gestione delle Taglie / Colori.
Gestione Vending		Indicare il segno di spunta per abilitare la gestione Vending.
Gestione Centri di Costo		Indicare il segno di spunta per abilitare la gestione Centri di Costo.
Tipo Produzione		Opzionare il tipo di produzione desiderato: - 0, - 1, - 2, - 3. Nota: tale campo è abilitato solo per i profili utente SUPERVISORI.
Tempi Cicli L.		Opzionare il tipo di gestione dei tempi per i cicli di lavorazione desiderato: - 0 (standard), - 1 (solo pezzi).
Contatti Outlook		Generatore automatico di contatti per Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010, 2013 E' possibile avere l'elenco dei contatti (clienti & fornitori) in Outlook costantemente allineato ai dati anagrafici gestiti nella procedura EnviGest, senza dover fare nessuna operazione aggiuntiva (a parte una sincronizzazione iniziale eseguita con un semplice clic): ogni qualvolta si inserisce, modifica, cancella un cliente / fornitore, EnviGest provvede a sincronizzare il dato nella cartella Contatti in Outlook. Nota: la cartella contatti può essere centralizzata se presente Microsoft Exchange o simile, diversamente la cartella è locale al PC su cui si opera. In questo caso si ottiene una cartella contatti sul singolo pc completa ed indipendente. Lo scopo della funzione è quello di uniformare la rubrica contatti ed evitare che le informazioni aziendali siano destrutturate su più archivi. In quest'ottica, se si dispone del modulo 'Contatti Office Outlook', indicare il segno di spunta per abilitare l'importazione di tutte le anagrafiche clienti e fornitori (con telefono e/o e-mail e/o indirizzo e non Obsoleti) e di tutti i contatti significativi (con telefono e/o e-mail e non Obsoleti) presenti in tali anagrafiche. Di seguito l'elenco dei campi gestiti per le anagrafiche clienti e fornitori: - Codice, così costruito: CF~CODICE (C=cliente; F=fornitore) - Titolo - NickName - Ragione Sociale - CasellaPostale - Indirizzo - CAP - Città - Provincia - Nazione - Telefono Ufficio - Telefono Abitazione - Fax - Email, Email uff.Cont, Email ordini, PEC (le Email disponibili in Office Outlook sono 3 per contatto, per cui se le email caricate in ENVIGEST sono 4, una di esse verrà riportata nelle note del contatto di Office Outlook) - Sito Internet - Telef. Cellulare - Categoria - Note. Di seguito l'elenco dei campi gestiti per i contatti di ciascun cliente e fornitore: - Codice, così costruito: CF~CODICE~PROGRESSIVO CONTATTI (C=cliente; F=fornitore) - Nome (la presenza della dicitura <OBSOLETO> definisce il contatto come non più attivo nella compagine societaria) - Email - Telefono Ufficio - Telefono Abitazione - Cellulare - Fax - Indirizzo società - CAP società - Città società - Provincia società - Nazione società - Data Nascita - Titolo - Posizione - Note. Note operative: 1) La generazione dei contatti in Office Outlook è vincolata alla creazione preventiva della cartella dedicata a tale operatività. Sarà cura dell'utente creare la seguente cartella di tipo contatto (pubblica o privata) in Office Outlook: ENVIGEST-<CODICE SOCIETA'> 2) Se la cartella è pubblica, i contatti saranno visibili a tutti gli utenti abilitati dal momento in cui verrà cliccato il bottone presente in anagrafica clienti e fornitori. Se la cartella è privata, i contatti saranno visibili su ogni singola postazione di lavoro dal momento in cui verrà cliccato il bottone presente in anagrafica clienti e fornitori. 3) Il contatto in Office Outlook verrà aggiornato ad ogni salvataggio dell'anagrafica cliente/fornitore oppure di un contatto. 4) Se l'anagrafica cliente/fornitore oppure di un contatto viene cancellata in ENVIGEST, in Office Outlook i contatti legati a quell'anagrafica verranno cancellati. 5) Se sono stati inseriti 5 contatti in anagrafica clienti o fornitori, in Office Outlook verranno generati 6 voci di contatto: 1 anagrafica clienti o fornitori + 5 contatti riferiti all'anagrafica. 6) Requisiti minimi: sistema operativo Windows 7 o superiore. In alternativa, se nella rete aziendale sono presenti pc con sistemi operativi inferiori a Windows 7, è possibile allineare i contatti in Office Outlook, pianificando un'attività su un pc Windows 7 o superiore, che esegua, ad un ora predefinita, il programma "AllineaContattiOutlook.exe" con l'argomento "<percorso dati condivisi>". Durante l'esecuzione la procedura visualizzerà la seguente finestra: . Ultimato l'allineamento, la finestra si chiuderà automaticamente.
PEC		Indica l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Nome utente per invio E-mail PEC		Se il Server Smtp richiede l'autenticazione, indicare la userid (nome utente).
Password per invio E-mail PEC		Se il Server Smtp richiede l'autenticazione, indicare la password.
Server Smtp per invio E-mail PEC		Indicare quanto registrato nell'account di posta elettronica PEC alla voce "Server posta in uscita (SMTP):".
Porta		Indicare il numero della porta da utilizzare.
Utilizza SSL		Opzionare il segno di spunta per utilizzare il protocollo SSL.
Tls		Opzionare il segno di spunta per utilizzare il protocollo TLS.
GG Preavviso Allarmi		Indicare il numero di giorni di preavviso per la visualizzazione del Promemoria delle notifiche.
Articoli T/C: n. movimenti da analizzare per valore		Indicare il numero degli ultimi movimenti di carico a valore da considerare per il calcolo del valore medio degli articoli taglie/colori. In presenza del numero zero, la procedura considererà tutti i movimenti di carico a valore.
VOIP rubrica		Indicare la stringa necessaria per allineare la rubrica sul server VOIP tramite il programma VOIP Rubrica.
VOIP chiamate		Indicare la stringa per effettuare chiamate con il centralino VOIP tramite il programma VOIP Rubrica.
Centralino NethVoice		Indicare se si è in possesso di un centralino NethVoice. Se tale funzione è attiva: - nella videata principale di EnviGest sarà possibile accedere alla gestione del centralino VOIP NethVoice. - il programma VOIP Rubrica consentirà di chiamare e allineare la rubrica del centralino per consentire la visualizzazione del contatto sul display del telefono.

Campo	O	Descrizione
Nota 1		Nota a descrizione libera che verrà utilizzata dai seguenti programmi: - STAMPA FATTURE: la nota o parte di essa compatibilmente con lo spazio disponibile, viene riportata fra l'eventuale indicazione della scritta CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO e l'indicazione della 1° COPIA , - STAMPA FATTURE CONTABILIZZATE: la nota o parte di essa compatibilmente con lo spazio disponibile, viene riportata fra l'eventuale indicazione della scritta CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO e l'indicazione della 1° COPIA.
Nota 2		NON UTILIZZABILE.
Nota 3		Nota a descrizione libera che verrà utilizzata dai seguenti programmi: - AVVENTORI (modulo 'Sala da Ballo'): la nota verrà riportata nella stampa del modulo contenente la "DICHIARAZIONE di buona salute" ed il consenso al trattamento dati "PRIVACY". - REVISIONE (modulo 'Revisione Veicoli'): la nota verrà riportata nella stampa della lettera del Bollino Blu per l'indicazione del tipo di autorizzazione (esempio: La nostra officina è abilitata ad effettuare tale operazione {1Memo3} pertanto, se lo desidera siamo a Sua disposizione per il rilascio del contrassegno "Bollino Blu".
Server Ftp		Indicare il nome del Server Ftp per l'utilizzo delle email HTML generate tramite il programma "Generatore E-mail HTML", impostando il seguente valore: ftp://ftp.sendnews.it/.
Indir.aggiornamento		Indicare la pagina web per l'utilizzo delle email HTML generate tramite il programma "Generatore E-mail HTML", impostando il seguente valore: http://idsocieta.sendnews.it/.
Condizioni di vendita		Indicare la path completa del documento delle condizioni di vendita da allegare eventualmente nella stampa di conferma ordine cliente. Cliccando il bottone è possibile selezionare detta path. Nota: se l'applicazione viene usata da diversi Pc, l'indirizzo specificato deve essere un percorso di rete raggiungibile da qualsiasi Pc (per esempio [\\Server\...]). Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il file indicato.
Attiva geolocalizzazione		Opzionare il segno di spunta se si desidera che con la registrazione del Cliente vengano automaticamente salvate le coordinate geografiche di latitudine e longitudine (utilizzate ad esempio in EnviGest APP - Geolocalizzazione Clienti e EnviGest WEB - Geolocalizzazione Clienti) ovvero per controllare che un Indirizzo consegna Cliente non sia errato. Nota: la procedura utilizza Google Maps Geocoding API. Tale API è soggetta ai termini di utilizzo dettati da Google.
Codifica Automatica Matricole --> Num. Caratteri		Indicare il segno di spunta per opzionare l'automatismo indicando anche il numero di caratteri desiderato per la lunghezza del codice (max 20).
--> Prefisso		Indicare il prefisso del codice Matricola per la codifica automatica.
Eseguire il backup automatico all'avvio		Indicare il segno di spunta per attivare il salvataggio dei dati relativi alla procedura EnviGest all'avvio della stessa da parte del primo utente che accede alla procedura la prima volta nella giornata, attivando una videata minimizzata separata da EnviGest, come segue: . Nota: se il backup si è concluso correttamente, la videata si chiuderà automaticamente. Viceversa la videata rimarrà attiva (sempre minimizzata) qualora ci fossero errori durante il backup.
Posizione backup	•	Indicare la posizione desiderata del Backup che verrà proposta dalla procedura abilitata. Cliccando il bottone è possibile selezionare il percorso.
Tipo Backup	•	Opzionare il tipo di backup desiderato: - Dati EnviGest - (cartella Envi): backup completo di tutta la cartella ENVI, - Solo Database - tutte le società: della cartella ENVI backup dei soli database di tutte le società gestite, - Solo Database Società corrente: della cartella ENVI backup del solo database della società corrente. Nota: se si gestiscono più società è opportuno attivare il tipo di backup "Dati EnviGest - (cartella Envi)" solo sulla società principale (quella dove si opera più frequentemente). Così facendo il backup conterrà i dati di tutte le società pur non avendo impostato il backup automatico sulle società secondarie.

In questa videata vengono richiesti i dati necessari per esempio alla compilazione dei frontespizi degli elenchi riepilogativi IntraStat, delle dichiarazioni d'intento e di altro ancora.

Campo	O	Descrizione
Regime Fiscale F.E.	•	Indicare il regime fiscale della società secondo la seguente tabella: . Tale indicazione risulta necessaria per l'utilizzo del modulo Fatturazione Elettronica.
Gestione elenchi Black List		Indicare il segno di spunta per abilitare la gestione Elenchi Black List (Paesi e Territori Esteri aventi un "regime fiscale privilegiato".
Gestione elenchi Intrastat		Indicare il segno di spunta per abilitare la gestione Intra.
Cessata attività		Indicare il segno di spunta in caso di cessata attività prima della stampa degli elenchi Intra.
% ricarico valore statistico		La percentuale, se indicata, verrà applicata all'imponibile merce di vendita, dal programma di contabilizzazione fatture, onde calcolare il valore statistico. Qualora non fosse possibile qualificare una percentuale, utilizzate il programma di "manutenzione elenchi Intra" per determinare il valore per ciascuna fattura.
Sezione doganale		Indica il codice dell'Ufficio doganale dove vengono presentati gli Elenchi IntraStat inviati tramite software ENTRATEL.
Dati relativi al SOGGETTO OBBLIGATO (Intra, Dichiarazioni d'intento ...)
Natura Giuridica		Opzionare un codice dalla seguente TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA: .
Persona Fisica		Indicare il segno di spunta se il SOGGETTO OBBLIGATO è una persona fisica.
Telefono		Indicare il numero di telefono del SOGGETTO OBBLIGATO.
Data di Nascita		Indicare la data di nascita del SOGGETTO OBBLIGATO.
Sesso		Se il SOGGETTO OBBLIGATO è una persona fisica opzionare: - Femmina - Maschio.
Comune/prv. nascita		Indicare il comune e la provincia di nascita del SOGGETTO OBBLIGATO.
Codice attività		Indicare il codice attività (codifica ATECO 2007) del SOGGETTO OBBLIGATO.
Dati relativi al SOGGETTO DELEGATO o Legale Rappresentante (Intra, Dichiarazioni d'intento ...)
Rag.sociale / Cognome e Nome		Indicare la Ragione Sociale se il SOGGETTO DELEGATO è un soggetto Terzo ovvero il Cognome e Nome del Legale Rappresentante.
Indirizzo		Indicare l'indirizzo del SOGGETTO DELEGATO o Legale Rappresentante.
Cap, Città, Prov.		Indica il Cap (): se presente nella tabella comuni, la procedura restituisce anche la città e la provincia (comunque modificabili dall'utente). Indica la città. Indica la provincia. Nota: cliccando sull'etichetta Cap, Città, Provincia la procedura attiverà il link al sito delle Poste Italiane per la ricerca del Codice di Avviamento Postale. () - digitando un cap associato a più Comuni, la procedura presenterà la seguente griglia: : dopo aver individuato il comune, operare un doppio click con il mouse sull'indicatore della riga e la procedura restituirà CAP, CITTA' e PROVINCIA.
Telefono		Indicare il numero di telefono del SOGGETTO DELEGATO o Legale Rappresentante.
Descrizione		Indica la descrizione del SOGGETTO DELEGATO o Legale Rappresentante (Es. "Legale rappresentante"). Nota: tale campo verrà visualizzato nella stampa documenti accompagnamento fatture Dichiarazione Libera Esportazione.
Partita Iva		Indicare lo Stato membro UE e la partita Iva del SOGGETTO DELEGATO o Legale Rappresentante.
Codice Fiscale		Indicare il codice fiscale del SOGGETTO DELEGATO o Legale Rappresentante.
Data di Nascita		Indicare la data di nascita del SOGGETTO DELEGATO o Legale Rappresentante.
Sesso		Se il SOGGETTO DELEGATO è una persona fisica opzionare: - Femmina - Maschio.
Comune/prv. nascita		Indicare il comune e la provincia di nascita del SOGGETTO DELEGATO o Legale Rappresentante.
Tipo Carica		Opzionare un codice dalla seguente TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA: .

Campo	O	Descrizione
Logo testa		Se si dispone del relativo modulo, cliccando il bottone è possibile selezionare il logo aziendale di testa (marchio + estremi identificativi della società) che verrà stampato in tutti i documenti abilitati. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato per il logo è di cm 19 in larghezza x cm 4 in altezza (vengono riservati i seguenti spazi pagina: Superiore 1 cm, Sinistro 1 cm, Destro 1 cm).
		Cliccare il bottone per togliere il logo precedentemente selezionato.
Logo corpo		Se si dispone del relativo modulo, cliccando il bottone è possibile selezionare il logo aziendale del corpo documenti che verrà stampato in tutti i documenti abilitati. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato e di cm 19 di larghezza x cm. 8,5 in altezza.
		Cliccare il bottone per togliere il logo precedentemente selezionato.

Campo	O	Descrizione
Logo busta		Se si dispone del relativo modulo, cliccando il bottone è possibile selezionare il logo aziendale (marchio + estremi identificativi della società) che verrà stampato nelle buste. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato per il logo è di cm. 5 in larghezza x cm. 7 in altezza (vengono riservati i seguenti spazi pagina: Superiore 1 cm, Sinistro 1 cm)
		Cliccare il bottone per togliere il logo precedentemente selezionato.
Firma		Cliccando il bottone è possibile selezionare il logo con il Timbro e Firma del responsabile dell'azienda che verrà stampato dalle procedure abilitate. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato per il logo è di cm. 8 in larghezza x cm. 4 in altezza.
		Cliccare il bottone per togliere il logo precedentemente selezionato.
Logo corpo Conferma / Offerta		Se si dispone del relativo modulo, cliccando il bottone è possibile selezionare il logo aziendale del corpo documenti che verrà stampato in tutti i documenti abilitati. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato e di cm. 19 in larghezza x cm. 8,5 in altezza.
		Cliccare il bottone per togliere il logo precedentemente selezionato.
Logo corpo Ddt		Se si dispone del relativo modulo, cliccando il bottone è possibile selezionare il logo aziendale del corpo documenti che verrà stampato in tutti i documenti abilitati. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato e di cm. 19 in larghezza x cm. 12,5 in altezza.
		Cliccare il bottone per togliere il logo precedentemente selezionato.

Campo	O	Descrizione
Logo Cartellino 1		Se si dispone del relativo modulo, cliccando i bottoni sarà possibile selezionare i loghi del cartellino aziendale (marchio + estremi identificativi della società e solo marchio) che verrà stampato in tutti i documenti abilitati. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato è di cm 13 in larghezza x cm 2,5 in altezza. Se indicato, lo stesso verrà proposto dalle procedura di stampa etichette nel Packing List.
Logo Cartellino 2		Se si dispone del relativo modulo, cliccando i bottoni sarà possibile selezionare i loghi del cartellino aziendale (marchio + estremi identificativi della società e solo marchio) che verrà stampato in tutti i documenti abilitati. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato è di cm 3 in larghezza x cm 3 in altezza. Nota: in presenza del modulo POMPE FUNEBRI, indicare il logo da apporre sul manifesto.
		Cliccare il bottone per togliere il logo precedentemente selezionato.
Margine di fondo extra (cm) per ddt, fatture, ecc.		Indicando un numero in cm. da 1 a 6 le procedure abilitate "accorceranno" la stampa dei documenti a fronte di eventuali scritte sulla Vs. carta intestata.
Per Società satelliti (logistica), indicare società capostipite		Indica il codice della Società Capostipite (5 lettere).
Codice Tipo Doc. Ddt da importare		Indica il codice del tipo di documento relativo ai Ddt della logistica che si desidera importare. Se indicato, lo stesso verrà proposto dalle procedura di Importazione Ddt Logistica.
Agenti di Commercio (enasarco) % a ns. carico		Indica la percentuale Enasarco a ns. carico utilizzata per il calcolo dall' Input Fatture Clienti.
Massimale versam. annuo		Indica il contributo massimo annuo da considerare per il calcolo Enasarco dall' Input Fatture Clienti.
Invio fatture elettroniche al commercialista		Opzionare il segno di spunta per consentire l'invio delle fatture elettroniche emesse e ricevute al commercialista tramite il programma Fatture elettroniche: invio al commercialista.
NON effettuare check congruenza Pdf - F-Elettronica		Opzionare il segno di spunta per non effettuare i controlli di congruenza per le fatture elettroniche dei PDF generati con la stampa dei documenti.
E-mail commercialista		Indica l'indirizzo del commercialista al quale inviare le fatture elettroniche tramite il programma Fatture elettroniche: invio al commercialista.
Portale commercialista		Indica l'indirizzo web del portale del commercialista per la comunicazione delle fatture elettroniche tramite il programma Fatture elettroniche: invio al commercialista.
Colore sfondo		Cliccando nel riquadro la procedura visualizzerà la seguente videata dove sarà possibile selezionare il colore desiderato che verrà utilizzato come sfondo per la finestra principale: . Cliccando il bottone la procedura ripristinerà il colore di default. E' prevista la possibilità di configurare quanto sopra descritto a livello di singolo utente tramite il programma Opzioni.
Colore font		Cliccando nel riquadro la procedura visualizzerà la seguente videata dove sarà possibile selezionare il colore desiderato che verrà utilizzato come colore per i caratteri della finestra principale. Cliccando il bottone la procedura ripristinerà il colore di default. E' prevista la possibilità di configurare quanto sopra descritto a livello di singolo utente tramite il programma Opzioni.

Campo	O	Descrizione
Logo Verticale		Cliccando il bottone è possibile selezionare il Logo Verticale che verrà stampato dalle procedure abilitate. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato per il logo è di cm. 3 in larghezza x cm. 28 in altezza.
Logo lettera IPF		Cliccando il bottone è possibile selezionare il Logo lettera per le Imprese di Pompe Funebri che verrà stampato dalle procedure abilitate. Vengono gestiti i file di tipo [.JPG]. Lo spazio riservato per il logo è di cm. 2 in larghezza x cm. 2 in altezza.