PROCEDURE > FATTURE CLIENTI > Approvazione documenti
Il programma permette di approvare o scartare un documento per la spedizione della merce.
| Campo | O | Descrizione |
| Operazione | • | Opzionare se trattasi di: - Approvazione/Scarto documento - Annullamento. |
| Da data documento | Indica da quale data si desidera che venga effettuata l'interrogazione. | |
| A data documento | Indica fino a quale data deve essere effettuata l'interrogazione. | |
| Cliente | Se indicato, verranno considerati solo i documenti di quel cliente. | |
| Tipo documento | Se indicato, verranno considerati solo i documenti appartenenti a quel tipo documento. |
Indicare o togliere il segno di spunta, nella colonna  per rovesciare lo stato di approvato/non approvato della riga corrente.
|
Indicare o togliere il segno di spunta, nella colonna  per rovesciare lo stato di scartato/non scartato della riga corrente. |
Cliccare sul bottone  per
rovesciare lo stato di approvato/non approvato di
tutte le righe. |
Indicare o togliere il segno di spunta, nella colonna  per rovesciare lo stato di annullato/non annullato della riga corrente. |
| Cliccare sul bottone per
rovesciare lo stato di annullato/non annullato di
tutte le righe. |