PROCEDURE > FATTURE CLIENTI > Stampa Fatture Contabilizzate
Il programma provvede alla stampa dei documenti Fatture / Note Credito emessi a clienti che risultano già contabilizzate.
Note:
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stampa abilitata alla gestione dei Capitoli (vedi flags Codice
per Sub Totali e Somma di Sub Totali nella tabella "Tipi Note"),
- se occorre riportare una nota a piè di pagina su tutte le Fatture / Note Credito, inserite la descrizione desiderata nella tabella Note Ricorrenti con il codice [$PDFT],
- se è stato opzionato il segno di spunta sul flag Archivia documenti in Pdf durante la stampa in tabella Dati per ordini / fatturazione la procedura provvederà ad archiviare una copia del file in formato Pdf. Avvertenze: i documenti vengono archiviati nel database e la "ri-stampa" del documento sovrascrive quello eventualmente già generato.
Intestazione stampa:
- posizione a sinistra: sede legale se presente,
- posizione a destra: sede amministrativa,
- eventuali indirizzi di consegna verranno riportati nel corpo della fattura se durante l'Evasione Ordini Clienti in Fattura e Evasione DDT Clienti in Fattura è stato spuntato il relativo flag.
| Campo | O | Descrizione |
| da Data Docum. | • | Indica da quale data di emissione dei documenti contabilizzati si intende stampare. |
| a Data Docum. | • | Indica fino a quale data di emissione dei documenti contabilizzati si intende stampare. |
| Tipo Documento | Se indicato, verranno considerati solo i documenti appartenenti a quel tipo documento. | |
| Da Numero | Se indicato, verranno considerati solo i documenti a partire da quel numero. Nota: l'indicazione risulta obbligatoria se è stato indicato il Tipo Documento. |
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| A Numero | Se indicato, verranno considerati solo i documenti fino a quel numero. | |
| Cliente | Se indicato, verranno considerati solo i documenti di quel cliente. | |
 Stampa in Lingua |
Opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa nella lingua registrata in anagrafica clienti. | |
| Stampa PARCELLE (Professionisti) | Opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa delle Parcelle. Proposto dalla procedura se è stato indicato nella tabella Dati per ordini / Fatturazione. Nota: la procedura effettua la stampa dei solo documenti parcella. |
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| Stampa codici articolo cliente |
Opzionare il segno di spunta se desiderate che nella stampa il codice articolo interno venga sostituito dall'articolo c/o cliente se presente ma comunque venga riportato, fra parentesi, nella descrizione dell'articolo. | |
| Nascondi Ns. Codice Articolo |
Opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa senza l'indicazione del codice articolo interno. | |
| Stampa come Fattura Accompagnatoria |
Opzionare il segno di spunta per ottenere una stampa che riporti gli estremi del ritiro della merce. | |
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Stampa pesi articoli |
Opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa con il peso netto degli articoli.
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Stampa conforme all'originale |
Opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa del documento originale archiviato in formato PDF. Note: se è stata richiesta la stampa di più documenti la procedura non consentirà di visualizzare l'anteprima di stampa (tasto [F5] ovvero  ) per i documenti generati dal 01/12/2014. |
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| Ignora copie multiple originale | Opzionare il segno di spunta se desiderate stampare una sola copia originale ignorando l'opzione Copie Aggiuntive fattura presente in anagrafica clienti. | |
| Intestazione | • | Prima di procedere con l'anteprima o la stampa opzionare il tipo di intestazione come segue: - Nessuna, - Ragione Sociale, - Logo Grafico. Nota: la procedura propone quanto eventualmente registrato nella tabella Dati per Ordini / Fatturazione. |
| Nota | Se indicata una nota ricorrente, la stessa verrà riportata nei documenti. | |
| 1° / 2° / 3°/ 4° copia | • | La procedura riporta le descrizioni archiviate nella tabella dati per Ordini / Fatturazione
e l'utente potrà effettuare le debite variazioni rese necessarie solo per la stampa del momento. Obbligatoria la prima descrizione. |
| Nascondi prezzi |
Indicare il segno di spunta se si desidera ottenere la prima copia del documento con l'indicazione del solo totale documento (cioè con l'esposizione di tutte le copie che compongono il corpo fattura, ma senza riportare PREZZI UNITARI, SCONTI E IMPORTI RIGA) nel caso in cui non sia stato spuntato il flag Quando opzionato, Prezzi Articolo nascosti in tutte le copie fattura nella tabella Dati per ordini / Fatturazione e non sia stato spuntato il flag Nascondi Prezzi Art. in documenti in anagrafica clienti. | |
| Genera file PDF (1° copia) per invio tramite E-mail |
Indicando il segno di spunta la procedura provvederà a: - generare un file PDF di ogni singolo documento oggetto di opzione (con l'intestazione riportata nel campo 1° copia) per tutti quei clienti che hanno registrato nell'anagrafica l'indirizzo Email principale e/o PEC e/o l'indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta Documenti contabili ed hanno spuntato il relativo flag di autorizzazione per l'invio con posta elettronica e a stampare, sempre per gli stessi, le copie fatture come indicato nei campi "2° copia, 3° copia, 4° copia";- stampare i documenti come indicato nei campi "1°
copia, 2° copia, 3° copia, 4° copia" per tutti quei clienti che non hanno
l'indirizzo Email principale e/o PEC e/o l'indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta Documenti contabili o non hanno spuntato
il relativo flag di autorizzazione per
l'invio con posta elettronica. |
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Allega rapportini |
Opzionare il segno di spunta se si desidera inviare tramite E-mail i rapportini riferiti alle fatture selezionate. Nota: campo attivo in presenza del modulo EnviGest APP 2.0 e se è stato spuntato il flag Genera file PDF (1° copia) per invio tramite E-mail ovvero in presenza del modulo Gestione Interventi. |
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| Archivia copia documento in Pdf |
Indicando il segno di spunta la procedura provvederà all'archiviazione dei documenti in Pdf (per esempio per pubblicare online nel Vs. sito i documenti dei Vs. clienti).
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Esempio di stampa (vedi Stampa Fatture).
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