Importazione Ordini Da PRESTASHOP

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Il programma provvede all'importazione degli ordini che i clienti hanno effettuato nel Vs. store online.

Note:
  • La testata degli ordini viene registrata con i dati residenti in ogni anagrafica cliente al momento dell'acquisizione: pertanto sarà cura dell'operatore variare i dati secondo la necessità del momento (per esempio il pagamento, la banca, le spese, lo sconto incondizionato, lo sconto cassa e l'agente (in caso di variazione di quest'ultimo, si faccia attenzione anche alla percentuale di provvigione riportata in ogni singola riga)).
  • L'anagrafica di un nuovo cliente viene anch'essa importata sulla base della registrazione effettuata dal cliente sul sito web e completata nelle parti mancanti in funzione del campo Cliente privato presente nel programma Impostazioni PrestaShop. Il cliente verrà inibito per ulteriori controlli anagrafici.
  • L'eventuale nuovo indirizzo di consegna viene anch'esso importato con la tipologia di codifica iniziante con la lettera W seguita da 4 numeri (Es.: W0001), sulla base di quanto digitato durante la fase finale dell'ordine di E-Commerce sul sito web.
  • L'ordine importato viene ricalcolato dalla procedura e le eventuali differenze danno luogo al blocco dell'ordine e vengono segnalate in una riga di commento nel corpo dell'ordine stesso.
  • La procedura blocca inoltre gli ordini nel caso in cui:
    - l'ordine sia relativo ad un nuovo cliente,
    - l'ordine non superi i criteri fissati nella Pagina 1 della tabella Dati per ordini / fatturazione,
    - l'ordine risulti con un totale negativo,
    - il cliente con detto ordine risulti Fuori Fido (assegnato in anagrafica cliente).
E' comunque buona usanza verificare gli ordini importati.

Campo O Descrizione
  Indicare per quale sito e-commerce si desidera importare gli ordini.
Dalla Data • Indica da quale data devono essere considerati gli ordini ricevuti da Web.
Alla Data • Indica fino a quale data devono essere considerati gli ordini ricevuti da Web.
Data ordine • Indica la data che si intende assegnare a tutti gli ordini che si stanno importando da Web nel gestionale EnviGest.
Tipo documento • Indica il tipo di documento da assegnare agli ordini che si intendono importare da Web nel gestionale EnviGest.
Nel caso di utilizzo di più siti e-commerce di rappresentanza, la procedura non considererà questo tipo di documento, ma quelli restituiti da ogni sito web.
Congela documenti acquisiti   Indicare il segno di spunta se si desidera che tutti gli ordini che si stanno importando da Web nel gestionale EnviGest vengano marcati come 'documenti Da Approvare' (vedi Manutenzione Ordini Clienti).

 

Nella prima tabella vengono presentati tutti gli Ordini presenti nell'archivio web che risultano non ancora importati nel gestionale EnviGest.
Nella seconda tabella vengono presentate tutte le righe che compongono dell'ordine selezionato.

- indicare o togliere il segno di spunta, nella colonna , per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato della riga corrente; 
- cliccare sul bottone per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato di tutte le righe.
A questo punto:
- PER PROSEGUIRE CON L'IMPORTAZONE premendo [Invio] oppure cliccando su uno dei due bottoni la procedura visualizzerà il seguente messaggio da confermare . Se confermato il [SI], verrà controllato per ciascun cliente se esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita) visualizzandole come nella seguente griglia:

: l'utente potrà selezionare la dichiarazione interessata mettendo lo spunto sulla relativa cella nella colonna "Ok". A fine lavoro verrà visualizzato il seguente messaggio a conferma dell'importazione avvenuta,


mentre


- PER TERMINARE SENZA ESEGUIRE NESSUNA OPERAZIONE premere il tasto [Esc].