PROCEDURE > ORDINI FORNITORI > Manut. Ordini Fornitori Storicizzati
Il programma, relativamente agli Ordini Fornitori Storicizzati, permette la variazione di alcuni dati di testata e la variazione dell'opera per ogni riga articolo.
| Campo |
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Descrizione |
| Data Docum. |
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Indica la data del documento oggetto della presente manutenzione. |
| Tipo Documento |
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Indica il tipo del documento oggetto della presente manutenzione. |
| Numero Docum. |
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Indica il numero del documento oggetto della presente manutenzione. |
| Campo |
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Descrizione |
| Commessa | Se si dispone del modulo 'Commesse', è possibile associare al presente documento la relativa commessa. Tale indicazione risulta obbligatoria se è stato spuntato il flag Indicazione Commessa obbligatoria nella tabella Dati per ordini / fatturazione. |
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| Documento | Indicare l'eventuale file abbinato all'ordine fornitore. Cliccando il bottone  è possibile selezionare detto file.Cliccando il bottone  la procedura visualizzerà il file indicato. |
In questa videata vengono presentate le righe che compongono il documento.
Dopo aver selezionato la riga interessata quindi premendo il tasto [Invio] ovvero operando un doppio click con il mouse sull'indicatore 
ovvero sul bottone 
, la procedura visualizzerà la seguente videata:
| Campo |
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Descrizione |
| Opera Commessa | E' possibile associare alla riga ordine la relativa opera. |