| Tipo Stampa
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Opzionare il tipo stampa come segue:
- Su carta libera,
- Su registro Iva Vendite ovvero Corrispettivi. Segnalato dalla procedura
secondo quanto opzionato nella tabella Dati Iva. Per la stampa della liquidazione lva relativa all'acconto del mese di dicembre, si ricorda che se optate per il versamento in base alle operazioni effettuate, occorrerà provvedere alla stampa prima di registrare fatture e corrispettivi a far data dal 21.12.xxxx.
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| Tipo Moduli |
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Indicare il segno di spunta per opzionare la stampa con fogli:
- pre-numerati (quindi già intestati e numerati in precedenza),
- bianchi (quindi delegando alla procedura sia l'intestazione che la numerazione delle pagine). |
| Anno
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Indica per quale anno si desidera stampare la liquidazione Iva. |
| Periodo
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Opzionare il periodo per il quale si desidera stampare la liquidazione Iva.
Nota: la procedura propone i Trimestri ovvero i Mesi secondo quanto opzionato come tipo versamento nella tabella Dati Iva. |
| Prima Pagina
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Se trattasi di stampa SU REGISTRO viene visualizzato il primo numero di pagina da attribuire alla stampa.
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| Forzare Prima Pagina |
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Se ne ricorre il caso, è possibile indicare il primo numero di pagina da attribuire alla stampa SU REGISTRO.
Nota:
in caso di ristampa SU REGISTRO,
sarà cura dell'utente registrare il numero "ultima pagina stampata" (in caso di diversità dalla precedente stampa) nella tabella Registri Bollati. |
 Determinazione dell'ammontare delle operazioni attive/passive
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Indicare il segno di spunta per stampare gli importi delle operazioni attive/passive secondo quanto stabilito in tabella Iva per ogni codice Iva.
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| Stampa riepilogo Aliquote Iva
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Indicare il segno di spunta per stampare anche il riepilogo generale di tutti i codici iva interessati al periodo oggetto della stampa.
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| Acconto versato
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Se la richiesta di liquidazione Iva è relativa al mese di dicembre per contribuenti mensili, o al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali, indicate l'acconto di imposta (se versato nel mese di dicembre).
Con questa indicazione, la procedura provvederà:
- a registrare l'importo dell'acconto nel relativo archivio,
- a defalcare l'importo dell'acconto dalla liquidazione e a riportare nella stampa le diciture che dovranno essere completate con gli estremi del versamento.
Note:
- tale campo viene riportato in tabella Dati Iva inizio anno per l'anno sul quale si sta operando.
- tale campo viene riportato anche nella Comunicazione dati fatture.
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| Tipo acconto |
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Se la richiesta di liquidazione Iva è relativa al mese di dicembre per contribuenti mensili, o al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali, indicate il tipo di acconto di imposta (se versato nel mese di dicembre) come segue:
- <Non Specificato>,
- Storico (l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente),
- Previsionale (l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre),
- Analitico - Effettivo (il calcolo si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. Nota: stampare i registri iva fino al 20/12 in definitivo
e stampare la liquidazione iva. A fine anno stampare i registri iva in definitivo dal 21/12 al 31/12 con la stampa della nuova liquidazione),
- Sogg. Operanti acqua/luce/telef./eccetera.
Note:
- tale campo viene riportato in tabella Dati Iva inizio anno per l'anno sul quale si sta operando.
- tale campo viene riportato anche nella Comunicazione dati fatture.
- informazioni sul metodo per il calcolo dell'acconto sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
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| Note
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Descrizione libera a disposizione per eventuali note da riportare nella stampa della liquidazione Iva (esempio per dettagliare l'acconto di dicembre, per il rimborso Iva infrannuale, ovvero per la compensazione con altri debiti ovvero per spiegare eventuali rettifiche manuali). |
Esempio di stampa con REGIME DEL MARGINE CON IL METODO GLOBALE con RICALCOLO DI FINE ANNO:
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