PROCEDURE > ORDINI FORNITORI > Genera Ord.Acquisto da Ord. Vendita
Il presente
programma provvede alla generazione AUTOMATICA ovvero MANUALE degli ordini a fornitori
a partire da un ordine cliente.
Nota: non vengono considerati gli ordini dei clienti che hanno superato il limite massimo insoluti.
| Campo | O | Descrizione |
| Tipo Documento | • | Specificare il tipo di documento per l'ordine cliente da analizzare. |
| Num. Ordine Cliente | • | Specificare il numero ordine cliente da analizzare. |
| Tipo Generazione | Indicare il tipo di generazione: - AUTOMATICA: dato che un ordine cliente può contenere articoli da ordinare a diversi fornitori, la procedura genera "n" ordini di acquisto per gli articoli (presenti nell'ordine cliente) che in anagrafica hanno indicato il fornitore preferenziale e hanno spuntato il flag Riordino Autom). E' possibile generare nuovi ordini a fornitori a fronte di un ordine già analizzato in precedenza: la procedura segnalerà che per l'ordine in oggetto è già stata effettuata la generazione con il presente programma (  )
e, sarà quindi cura dell'utente
proseguire con il lavoro e successivamente cancellare l'ordine o gli ordini
generati in precedenza, ovvero rinunciare al lavoro. Nota bene: gli ordini a fornitori vengono generati volutamente senza il controllo della disponibilità di magazzino, pertanto gli stessi riporteranno le medesime quantità presenti nell'ordine cliente. - MANUALE: in questo caso la procedura visualizza nella seguente videata tutti gli articoli (presenti nell'ordine cliente) che in anagrafica hanno indicato il fornitore preferenziale e hanno spuntato il flag Riordino Autom) onde permettere la generazione degli ordini di acquisto solo per gli articoli selezionati:  L'utente potrà: - spuntare le righe interessate alla generazione ordini, - spuntare tutte le righe cliccando il bottone  ,
- spuntare solo le righe selezionate cliccando il bottone dopo aver selezionato le righe  .
Nota: le righe visualizzate con il seguente colore  sono righe di articoli già ordinati in precedenza (nella griglia tutte le informazioni relative agli ordini).
In ogni caso, la procedura segnala con il seguente messaggio  la presenza di righe articoli già ordinati in precedenza. |
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| Esplodi Distinte Basi | Non indicando
il segno di spunta verranno considerati solo le righe articolo presenti
nell'ordine vendita.
Con la spunta viene invece fatta l'esplosione
della distinta base di tali articoli: se l'articolo ha una struttura
vengono ordinati tali componenti, altrimenti viene ordinato l'articolo
presente nell'ordine cliente. Nota: opzionabile solo per Tipo Generazione AUTOMATICA. |
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| Solo Componenti modificati dal | Se è stato
indicato il segno di spunta nel campo Esplodi Distinte Basi, è possibile
indicare una data per considerare solamente i componenti (aggiunti/modificati) che hanno modificato la distinta base da quella data. Nota: trovato un componente modificato, viene gestito tutto il ramo sottostante di distinta base (sotto-componenti). |
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| DATI PER ORDINI DI ACQUISTO | ||
| Tipo Documento | • | Specificare il tipo di documento per l'ordine/i da generare ai fornitori. |
| Data Documento | • | Indicare la data di emissione degli ordini a fornitori. |
| Data Richiesta Consegna | • | Indicare la data di richiesta consegna merce. |
| Ns. Riferimento | Descrizione libera per indicare il ns. riferimento. | |
| Vs. Riferimento | Descrizione libera per indicare il riferimento del fornitore. | |
| Gestione Magazzino | Indicare il segno di spunta per abilitare il documento alla gestione di magazzino. Proposto se indicato nella tabella tipi di documento. | |
| Deposito carico | Indica il deposito interessato al carico merce. Proposto, in automatico, se caricato in tabella tipi documento. Indicazione obbligatoria se è stato spuntato il flag Gestione Magazzino. |
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| Causale mag.carico | Indica la causale utilizzata per il carico della merce. Proposta quella registrata nella tabella del tipo documento in questione. Indicazione obbligatoria se è stato spuntato il flag Gestione Magazzino. |
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| Opera Commessa | Se indicato un codice opera, la procedura in presenza di una commessa indicata nell'ordine cliente, riporterà tale codice in tutte le righe degli ordini a fornitori. | |
| A questo l'utente potrà: - TERMINARE SENZA ESEGUIRE NESSUNA OPERAZIONE premendo il tasto [Esc]. ovvero: - PROSEGUIRE CON LA GENERAZIONE AUTOMATICA DELL'ORDINE DI ACQUISTO premendo [Invio], oppure cliccando sul bottone  e la procedura visualizzerà il seguente
messaggio  da confermare.Se è stato confermato il [Sì], la procedura controlla per ciascun fornitore se esiste una o più dichiarazioni di intento (tutte quelle che non hanno spuntato il flag Esenzione Esaurita) visualizzandole come nella seguente griglia:  :
l'utente potrà selezionare la dichiarazione interessata mettendo lo spunto sulla relativa cella nella colonna "Ok". A conferma dell'avvenuta generazione viene visualizzato il seguente messaggio  . |