Emissione Scontrini 

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Il programma consente l'emissione dello scontrino fiscale con la successiva registrazione dei movimenti di scarico a magazzino e la stampa dello stesso solo con i Misuratori Fiscali RCH / MCT / MWCR / CUSTOM ovvero con una Stampante Non Fiscale (scelta da effettuarsi dal programma Opzioni).
E' prevista anche la gestione dei resi da parte dei clienti.

Note:
- alcuni campi da digitare possono essere già proposti se registrati precedentemente con la procedura Dati proposti nei form,
- sullo scontrino è possibile riportare il codice ovvero la descrizione dell'articolo ovvero la descrizione ridotta secondo quanto opzionato nella Tabella Opzioni.

Campo O Descrizione
Scontrino N. Indica il numero (interno alla procedura) dello scontrino che si intende inserire, variare o cancellare.
In inserimento premendo il tasto [Invio] o il bottone viene automaticamente proposto dalla procedura. 
Data Indica la data dello scontrino e viene proposta la data di sistema.

Campo O Descrizione
Cliente   Indicando il cliente, sarà possibile ottenere una statistica del venduto.  Utilizzate pertanto un cliente caricato in anagrafica come "Fittizio" per l'input degli scontrini 'orfani del cliente' onde poter ottenere anche le statistiche relative a detti scontrini.
Proposto dalla procedura quello eventualmente caricato nella Tabella Dati Proposti.
Codice Fiscale   Se necessario, indicare il codice fiscale del nominativo non codificato in anagrafica Clienti che verrà riportato sullo scontrino.
Se indicato il cliente, la procedura non permette l'inserimento del codice fiscale poiché già presente nell'anagrafica del cliente e che verrà riportato sullo scontrino.
Codice Lotteria   Indicare il codice lotteria collegato allo scontrino.
Listino   Indica il listino che verrà proposto per l'emissione dello scontrino in alternativa al listino Base.
Proposto dalla procedura se indicato in tabella DATI proposti nei form.

Nota: vedi in tabella Società flag Prezzi di vendita Iva compresi (Scontrini).
Fornitore   Indica il fornitore oggetto della consegna merci per il relativo carico a magazzino. 
Gestione Magazzino   Indicare il segno di spunta per la gestione del magazzino.
Deposito Indica il deposito interessato ai movimenti di scarico o carico (solo per resi da Clienti).
Causale Indica la causale di magazzino oggetto dei movimenti.
Nota   Campo a descrizione libera (max 50 caratteri) che viene archiviata insieme alla registrazione dei movimenti di magazzino.
Tale nota può essere utilizzata per inserire sullo scontrino l'eventuale documento di identità (primi 16 caratteri stampabili) che non verrà riportata se sono stati indicati il Cliente e/o il Codice Fiscale.

Campo O Descrizione
Articolo

Indica l'articolo oggetto dell'operazione. E' possibile sovrascrivere in detto campo un nuovo codice articolo in sostituzione di quello attuale.

Note:
- se risulta attivata la Gestione Prodotti Banco (flag in Opzioni) e viene imputato un codice articolo EAN13 iniziante per '2' la procedura registra la riga recuperando il prezzo dal bar-code e imposta il codice prodotto a 'BANCO',
- se viene letto lo stesso articolo consecutivamente (ad eccezione dell'articolo BANCO) , la procedura anzichè generare 'n' voci ne incrementa la quantità,
- con la lettura del codice a barre è possibile impostare la conferma automatica della riga ovvero di richiedere la conferma da parte dell'operatore.
Lotto   Indica il lotto dell'articolo oggetto dell'operazione.
Obbligatorio in presenza di un articolo gestito a lotti.
Disponibilità   Visualizzata dalla procedura la disponibilità dell'articolo intesa come giacenza - scontrini ancora da scaricare a magazzino, senza tener conto della riga attuale, ma tenendo conto dell'articolo se già presente in quello stesso scontrino.

Nota: visualizzazione attiva se è stato spuntato il flag Pausa dopo lettura bar-code presente nel programma Opzioni.
Quantità Indica la quantità oggetto dell'operazione.
Prezzo   Indica il prezzo e viene proposto quello indicato nel listino base o nel listino se specificato.
Sconto   Indica lo sconto da applicare e viene proposto quello indicato nel listino base o nel listino se specificato.
Campo inibito in presenza di un reso.
RESO   Indicare il segno di spunta se trattasi di merce resa da parte del cliente.

Nota: campo disabilitato per tipo registratore di cassa CUSTOM.
  Visualizzati dalla procedura tutti gli eventuali listini di vendita relativi all'articolo.

Esempio:
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  Cliccare questo bottone se desiderate ottenere la registrazione e la stampa dello scontrino senza il totale: la chiusura con l'eventuale integrazione dello stesso (per aggiunta voci) verrà effettuata direttamente dalla cassa.

Nota: bottone abilitato solo con registratori di cassa del tipo Misuratori Fiscali RCH e MCT (no MWCR e no CUSTOM).
  Provvede alla registrazione di tutti i movimenti presenti nello scontrino senza effettuare nessuna stampa.
Abbuono   Indica importo dell'abbuono che si intende concedere.
Nota: l'abbuono verrà ventilato proporzionalmente sugli importi degli articoli presenti nello scontrino.
  Indicare:

- il segno di spunta per contrassegnare il tipo di pagamento se effettuato in Contanti ovvero in Assegno ovvero in Carta di Credito,

- indicare il controvalore monetario per ottenere il calcolo del resto dalla procedura,

- cliccare sul bottone per registrare tutti i movimenti presenti nello scontrino e contestualmente stampare lo scontrino con il registratore di cassa.

Premendo il tasto [Esc] la procedura visualizzerà il seguente messaggio: .